Dodavateľské faktúry
pre LESY MESTA SPIŠSKÁ BELÁ S.R.O.
Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | IČO | SUMA | vrátane DPH | Predmet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16110003 | 2016-04-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 12422,99 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110003 | 2016-04-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 12422,99 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110003Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 12422,99Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-04-15Dátum vystavenia: 2016-04-15Dátum doručenia: 2016-04-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0020 | 2016-04-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1941,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0020 | 2016-04-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1941,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0020Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 1941,83Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 2016-04-07Dátum vystavenia: 2016-04-07Dátum doručenia: 2016-04-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/20160021 | 2016-04-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 5884,02 | Áno | ZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/ | |||||||
11/20160021 | 2016-04-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 5884,02 | Áno | ZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/ | Číslo faktúry: 11/20160021Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 5884,02Vrátane DPH: ÁnoPredmet: ZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/Dátum zverejnenia: 2016-04-07Dátum vystavenia: 2016-04-07Dátum doručenia: 2016-04-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
Z/0004/2016/11/11 | 2016-04-06 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4689,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
Z/0004/2016/11/11 | 2016-04-06 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4689,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: Z/0004/2016/11/11Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. májan27IČO: 43070205Suma: 4689,83Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 2016-04-06Dátum vystavenia: 2016-04-06Dátum doručenia: 2016-04-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/20160019 | 0000-00-00 | Nebus Norbert | 46879943 | 3660,01 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/20160019 | 0000-00-00 | Nebus Norbert | 46879943 | 3660,01 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/20160019Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 3660,01Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0016 | 0000-00-00 | Halčin František | 30645565 | 5009,50 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0016 | 0000-00-00 | Halčin František | 30645565 | 5009,50 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0016Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 5009,50Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0018 | 2016-04-07 | Hudaček František | 34630104 | 2954,57 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0018 | 2016-04-07 | Hudaček František | 34630104 | 2954,57 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0018Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 2954,57Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 2016-04-07Dátum vystavenia: 2016-04-07Dátum doručenia: 2016-04-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0018 | 0000-00-00 | Hudaček František | 34630104 | 2954,57 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0018 | 0000-00-00 | Hudaček František | 34630104 | 2954,57 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0018Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 2954,57Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0014 | 2016-04-06 | Lihoň Jozef | 33883122 | 217,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0014 | 2016-04-06 | Lihoň Jozef | 33883122 | 217,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0014Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 33883122Suma: 217,50Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 2016-04-06Dátum vystavenia: 2016-04-06Dátum doručenia: 2016-04-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0017 | 0000-00-00 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1025,10 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0017 | 0000-00-00 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1025,10 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0017Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 1025,10Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16VF00015 | 2016-03-30 | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 364,08 | Áno | Oprava píly | |||||||
16VF00015 | 2016-03-30 | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 364,08 | Áno | Oprava píly | Číslo faktúry: 16VF00015Dodávateľ: Jozef Bizub - Centrum BAdresa: Michalská 71, 060 01 KežmarokIČO: 30263310Suma: 364,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Oprava pílyDátum zverejnenia: 2016-03-30Dátum vystavenia: 2016-03-11Dátum doručenia: 2016-03-30Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
1600002 | 2016-04-25 | František Suško BESKYD | 33603758 | 4924,80 | Áno | Dodávka lesných drevín | |||||||
1600002 | 2016-04-25 | František Suško BESKYD | 33603758 | 4924,80 | Áno | Dodávka lesných drevín | Číslo faktúry: 1600002Dodávateľ: František Suško BESKYDAdresa: Komenského 84/2, 067 81 Belá nad CirochouIČO: 33603758Suma: 4924,80Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka lesných drevínDátum zverejnenia: 2016-04-25Dátum vystavenia: 2016-03-02Dátum doručenia: 2016-04-25Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600408 | 2016-03-09 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19.08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600408 | 2016-03-09 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19.08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600408Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19.08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-03-09Dátum vystavenia: 2016-03-02Dátum doručenia: 2016-03-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
2106015 | 2016-03-14 | Jozef Vosovič | 323961139 | 391,00 | Áno | Pneumatika Hankook 295/80 R16 RF10 | |||||||
2106015 | 2016-03-14 | Jozef Vosovič | 323961139 | 391,00 | Áno | Pneumatika Hankook 295/80 R16 RF10 | Číslo faktúry: 2106015Dodávateľ: Jozef VosovičAdresa: Nad traťou1, Tatranská 2, 060 01 KežmarokIČO: 323961139Suma: 391,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Pneumatika Hankook 295/80 R16 RF10 Dátum zverejnenia: 2016-03-14Dátum vystavenia: 2016-03-09Dátum doručenia: 2016-03-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110002 | 2016-03-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 14385,30 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110002 | 2016-03-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 14385,30 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110002Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 14385,30Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-03-10Dátum vystavenia: 2016-03-10Dátum doručenia: 2016-03-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0012 | 2016-03-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 2319,96 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0012 | 2016-03-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 2319,96 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0012Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 2319,96Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-04Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0009 | 2016-03-07 | Halčin František | 30645565 | 2592,65 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0009 | 2016-03-07 | Halčin František | 30645565 | 2592,65 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0009Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 2592,65Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-04Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0010 | 2016-03-07 | Halčin František | 30645565 | 2343,44 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0010 | 2016-03-07 | Halčin František | 30645565 | 2343,44 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0010Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 2343,44Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-04Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0011 | 2016-03-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 3026,91 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0011 | 2016-03-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 3026,91 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0011Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 3026,91Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-04Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0008 | 2016-03-07 | Hudaček František | 34630104 | 3714,55 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0008 | 2016-03-07 | Hudaček František | 34630104 | 3714,55 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0008Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3714,55Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-04Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0013 | 2016-03-09 | Dragašeková Mária | 43070205 | 1514,04 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | |||||||
11/2016/0013 | 2016-03-09 | Dragašeková Mária | 43070205 | 1514,04 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 02/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0013Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 1514,04Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016Dátum zverejnenia: 2016-03-09Dátum vystavenia: 2016-03-07Dátum doručenia: 2016-03-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440003 | 2016-03-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 318,96 | Áno | Nakladanie a dovoz pilín do snežných jám | |||||||
16440003 | 2016-03-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 318,96 | Áno | Nakladanie a dovoz pilín do snežných jám | Číslo faktúry: 16440003Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 318,96Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Nakladanie a dovoz pilín do snežných jámDátum zverejnenia: 2016-03-10Dátum vystavenia: 2016-03-03Dátum doručenia: 2016-03-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632010130 | 2016-02-25 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 137,70 | Áno | Lúštenie semennej suroviny | |||||||
632010130 | 2016-02-25 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 137,70 | Áno | Lúštenie semennej suroviny | Číslo faktúry: 632010130Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 137,70Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lúštenie semennej surovinyDátum zverejnenia: 2016-02-25Dátum vystavenia: 2016-02-22Dátum doručenia: 2016-02-25Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
21060052 | 2016-02-09 | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 116,17 | Áno | Servis reg. pokladne | |||||||
21060052 | 2016-02-09 | Marián Pustulka COMPAS | 35219441 | 116,17 | Áno | Servis reg. pokladne | Číslo faktúry: 21060052Dodávateľ: Marián Pustulka COMPASAdresa: Baštová 16, 060 01 KežmarokIČO: 35219441Suma: 116,17Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Servis reg. pokladneDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-05Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600290 | 2016-02-15 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19.08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600290 | 2016-02-15 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19.08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600290Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19.08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-02-15Dátum vystavenia: 2016-02-04Dátum doručenia: 2016-02-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110001 | 2016-02-23 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 15529,01 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110001 | 2016-02-23 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 15529,01 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110001Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 15529,01Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-02-23Dátum vystavenia: 2016-02-10Dátum doručenia: 2016-02-23Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
1181602697 | 2016-02-23 | KROS a.s. | 31635903 | 60,84 | Áno | Rozšírenie programu OMEGA | |||||||
1181602697 | 2016-02-23 | KROS a.s. | 31635903 | 60,84 | Áno | Rozšírenie programu OMEGA | Číslo faktúry: 1181602697Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 60,84Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Rozšírenie programu OMEGADátum zverejnenia: 2016-02-23Dátum vystavenia: 2016-01-28Dátum doručenia: 2016-02-23Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600127 | 2016-02-15 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600127 | 2016-02-15 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600127Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-02-15Dátum vystavenia: 2016-01-07Dátum doručenia: 2016-02-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16220035 | 2016-02-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 1482,62 | Áno | Navážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciest | |||||||
16220035 | 2016-02-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 1482,62 | Áno | Navážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciest | Číslo faktúry: 16220035Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 1482,62Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Navážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciestDátum zverejnenia: 2016-02-15Dátum vystavenia: 2016-02-10Dátum doručenia: 2016-02-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
160044 | 2016-02-15 | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 652,00 | Áno | Členský príspevok na rok 2016 | |||||||
160044 | 2016-02-15 | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 652,00 | Áno | Členský príspevok na rok 2016 | Číslo faktúry: 160044Dodávateľ: Združenie obecných lesov SRAdresa: J. Kráľa 14, 960 01 ZvolenIČO: 31913814Suma: 652,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Členský príspevok na rok 2016Dátum zverejnenia: 2016-02-15Dátum vystavenia: 2016-01-28Dátum doručenia: 2016-02-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0007 | 2016-02-09 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 268,63 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0007 | 2016-02-09 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 268,63 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0007Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 268,63Vrátane DPH: NiePredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-08Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0001 | 2016-02-09 | Hudaček František | 34630104 | 1690,25 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0001 | 2016-02-09 | Hudaček František | 34630104 | 1690,25 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0001Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 1690,25Vrátane DPH: NiePredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-03Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0005 | 2016-02-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 1309,32 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0005 | 2016-02-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 1309,32 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0005Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 1309,32Vrátane DPH: NiePredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-07Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0006 | 2016-02-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 2091,34 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0006 | 2016-02-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 2091,34 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0006Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 2091,34Vrátane DPH: NiePredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-07Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0004 | 2016-02-09 | Halčin František | 30645565 | 1835,58 | Áno | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0004 | 2016-02-09 | Halčin František | 30645565 | 1835,58 | Áno | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0004Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 1835,58Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-07Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0003 | 2016-02-09 | Halčin František | 30645565 | 1801,54 | Áno | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0003 | 2016-02-09 | Halčin František | 30645565 | 1801,54 | Áno | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0003Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 1801,54Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-07Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0002 | 2016-02-09 | Hudaček František | 34630104 | 1469,80 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | |||||||
11/2016/0002 | 2016-02-09 | Hudaček František | 34630104 | 1469,80 | Nie | Komplexná výroba dreva na OM | Číslo faktúry: 11/2016/0002Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 1469,80Vrátane DPH: NiePredmet: Komplexná výroba dreva na OMDátum zverejnenia: 2016-02-09Dátum vystavenia: 2016-02-03Dátum doručenia: 2016-02-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O006116 | 2016-02-03 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 274,08 | Áno | Značkovací sprej, Agrisorb | |||||||
O006116 | 2016-02-03 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 274,08 | Áno | Značkovací sprej, Agrisorb | Číslo faktúry: O006116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 274,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Značkovací sprej, AgrisorbDátum zverejnenia: 2016-02-03Dátum vystavenia: 2016-01-29Dátum doručenia: 2016-02-03Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
20167 | 2016-02-01 | Poľnohospodárske družstvo | 00199818 | 63 | Áno | Fekálne vozidlo | |||||||
20167 | 2016-02-01 | Poľnohospodárske družstvo | 00199818 | 63 | Áno | Fekálne vozidlo | Číslo faktúry: 20167Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvoAdresa: Zimná 69, 059 01 Spišská BeláIČO: 00199818Suma: 63Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Fekálne vozidloDátum zverejnenia: 2016-02-01Dátum vystavenia: 2016-01-27Dátum doručenia: 2016-02-01Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
20160159 | 2016-02-01 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 13,80 | Áno | Predplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016 | |||||||
20160159 | 2016-02-01 | LESMEDIUM SK s.r.o. | 36690911 | 13,80 | Áno | Predplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016 | Číslo faktúry: 20160159Dodávateľ: LESMEDIUM SK s.r.o.Adresa: Mierová 18, 821 05 BratislavaIČO: 36690911Suma: 13,80Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Predplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016Dátum zverejnenia: 2016-02-01Dátum vystavenia: 2016-01-06Dátum doručenia: 2016-02-01Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
111600597 | 2016-01-13 | KROS a.s. | 31635903 | 1028,35 | Áno | Program OMEGA - podvojné účtovníctvo | |||||||
111600597 | 2016-01-13 | KROS a.s. | 31635903 | 1028,35 | Áno | Program OMEGA - podvojné účtovníctvo | Číslo faktúry: 111600597Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 1028,35Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Program OMEGA - podvojné účtovníctvoDátum zverejnenia: 2016-01-13Dátum vystavenia: 2016-01-08Dátum doručenia: 2016-01-13Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110007 | 2016-06-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17529,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110007 | 2016-06-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17529,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110007Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 17529,66Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-06-14Dátum vystavenia: 2016-06-14Dátum doručenia: 2016-06-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440032 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 402,00 | Áno | Dodávka makadamu a terénne úpravy | |||||||
16440032 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 402,00 | Áno | Dodávka makadamu a terénne úpravy | Číslo faktúry: 16440032Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 402,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka makadamu a terénne úpravyDátum zverejnenia: 2016-06-13Dátum vystavenia: 2016-06-13Dátum doručenia: 2016-06-13Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0052 | 2016-07-08 | Lihoň Jozef | 33883122 | 5855,43 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0052 | 2016-07-08 | Lihoň Jozef | 33883122 | 5855,43 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0052Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 33883122Suma: 5855,43Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-06-07Dátum doručenia: 2016-06-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0051 | 2016-07-08 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5321,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0051 | 2016-07-08 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5321,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0051Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 5321,28Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-06-06Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2106/0050 | 2016-07-11 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 5293,92 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2106/0050 | 2016-07-11 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 5293,92 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2106/0050Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 5293,92Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-11Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0048 | 2016-07-08 | Majerčák Valent | 14280299 | 7227,82 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0048 | 2016-07-08 | Majerčák Valent | 14280299 | 7227,82 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0048Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 7227,82Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0047 | 2016-07-08 | Nebus Norbert | 46879943 | 2451,14 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0047 | 2016-07-08 | Nebus Norbert | 46879943 | 2451,14 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0047Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 2451,14Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/00046 | 2016-07-11 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 2483,63 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/00046 | 2016-07-11 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 2483,63 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/00046Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 2483,63Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-11Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0045 | 2016-07-08 | Halčin František | 30645565 | 4779,58 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0045 | 2016-07-08 | Halčin František | 30645565 | 4779,58 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0045Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 411/12 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 4779,58Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/00044 | 2016-07-08 | Hudaček František | 34630104 | 3200,88 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/00044 | 2016-07-08 | Hudaček František | 34630104 | 3200,88 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/00044Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3200,88Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
22/2016 | 2016-07-07 | Sucháň Pavel Jazmín | 30047200 | 25,00 | Nie | Ubytovanie v penzióne Duchonka | |||||||
22/2016 | 2016-07-07 | Sucháň Pavel Jazmín | 30047200 | 25,00 | Nie | Ubytovanie v penzióne Duchonka | Číslo faktúry: 22/2016Dodávateľ: Sucháň Pavel JazmínAdresa: Duchonka 1025IČO: 30047200Suma: 25,00Vrátane DPH: NiePredmet: Ubytovanie v penzióne DuchonkaDátum zverejnenia: 2016-07-07Dátum vystavenia: 2016-06-29Dátum doručenia: 2016-07-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632010748 | 2016-07-06 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 4,02 | Áno | Skladovanie osiva | |||||||
632010748 | 2016-07-06 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 4,02 | Áno | Skladovanie osiva | Číslo faktúry: 632010748Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 4,02Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Skladovanie osivaDátum zverejnenia: 2016-07-06Dátum vystavenia: 2016-06-30Dátum doručenia: 2016-07-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632010709 | 2016-07-06 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 0,97 | Áno | Skladovanie osiva | |||||||
632010709 | 2016-07-06 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 0,97 | Áno | Skladovanie osiva | Číslo faktúry: 632010709Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 0,97Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Skladovanie osivaDátum zverejnenia: 2016-07-06Dátum vystavenia: 2016-06-28Dátum doručenia: 2016-07-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O243116 | 2016-06-22 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 211,68 | Áno | Značkovací sprej | |||||||
O243116 | 2016-06-22 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 211,68 | Áno | Značkovací sprej | Číslo faktúry: O243116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 211,68Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Značkovací sprejDátum zverejnenia: 2016-06-22Dátum vystavenia: 2016-06-06Dátum doručenia: 2016-06-22Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FVZ1601876 | 2016-06-10 | Agrona, spol.s.r.o | 31612148 | 185,00 | Áno | Kompakt 25kg hnojivo na dreviny | |||||||
FVZ1601876 | 2016-06-10 | Agrona, spol.s.r.o | 31612148 | 185,00 | Áno | Kompakt 25kg hnojivo na dreviny | Číslo faktúry: FVZ1601876Dodávateľ: Agrona, spol.s.r.oAdresa: Lodno 84, 010 01 ŽilinaIČO: 31612148Suma: 185,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Kompakt 25kg hnojivo na drevinyDátum zverejnenia: 2016-06-10Dátum vystavenia: 2016-06-06Dátum doručenia: 2016-06-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
20160006 | 2016-06-30 | Združenie lesných škôlkarov SR | 36150622 | 49,00 | Áno | Škôlkarsky seminár 22-23.6.2016 | |||||||
20160006 | 2016-06-30 | Združenie lesných škôlkarov SR | 36150622 | 49,00 | Áno | Škôlkarsky seminár 22-23.6.2016 | Číslo faktúry: 20160006Dodávateľ: Združenie lesných škôlkarov SRAdresa: Jesenského 184, 069 01 SninaIČO: 36150622Suma: 49,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Škôlkarsky seminár 22-23.6.2016Dátum zverejnenia: 2016-06-30Dátum vystavenia: 2016-06-06Dátum doručenia: 2016-06-30Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110006 | 2016-06-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 16788,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110006 | 2016-06-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 16788,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110006Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 16788,66Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-06-14Dátum vystavenia: 2016-06-14Dátum doručenia: 2016-06-22Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16220201 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 120,24 | Áno | Zámočnícke práce | |||||||
16220201 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 120,24 | Áno | Zámočnícke práce | Číslo faktúry: 16220201Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 120,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Zámočnícke práceDátum zverejnenia: 2016-06-13Dátum vystavenia: 2016-06-13Dátum doručenia: 2016-06-21Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440024 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 775,44 | Áno | Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016 | |||||||
16440024 | 2016-06-13 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 775,44 | Áno | Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 16440024Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 775,44Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-13Dátum vystavenia: 2016-06-13Dátum doručenia: 2016-06-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/1016/0043 | 2016-06-06 | Nebus Norbert | 46879943 | 2700,62 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/1016/0043 | 2016-06-06 | Nebus Norbert | 46879943 | 2700,62 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/1016/0043Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 2700,62Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-06Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0042 | 2016-06-06 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1585,54 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0042 | 2016-06-06 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1585,54 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0042Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12 059 07 LendakIČO: 45491674Suma: 1585,54Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-06Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0041 | 2016-06-06 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3717,80 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0041 | 2016-06-06 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3717,80 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0041Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 3717,80Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-06Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0040 | 2016-06-06 | Halčin František | 30645565 | 5622,72 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0040 | 2016-06-06 | Halčin František | 30645565 | 5622,72 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0040Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 5622,72Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-06Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0039 | 2016-06-06 | Hudaček František | 34630104 | 3558,55 | Nie | ||||||||
11/2016/0039 | 2016-06-06 | Hudaček František | 34630104 | 3558,55 | Nie | Číslo faktúry: 11/2016/0039Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3558,55Vrátane DPH: NiePredmet: Dátum zverejnenia: 2016-06-06Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||
11/2016/0038 | 2016-06-02 | Majerčák Valent | 14280299 | 6629,06 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0038 | 2016-06-02 | Majerčák Valent | 14280299 | 6629,06 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0038Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 6629,06Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-02Dátum vystavenia: 2016-06-01Dátum doručenia: 2016-06-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0037 | 2016-06-02 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 11534,40 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0037 | 2016-06-02 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 11534,40 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0037Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 11534,40Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-02Dátum vystavenia: 2016-06-01Dátum doručenia: 2016-06-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0036 | 2016-06-02 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 4091,04 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0036 | 2016-06-02 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 4091,04 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0036Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 4091,04Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-02Dátum vystavenia: 2016-06-01Dátum doručenia: 2016-06-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0035 | 2016-06-02 | Dragašeková Mária | 43070205 | 7725,14 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0035 | 2016-06-02 | Dragašeková Mária | 43070205 | 7725,14 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0035Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 7725,14Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-02Dátum vystavenia: 2016-06-01Dátum doručenia: 2016-06-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0034 | 2016-06-02 | Lihoň Jozef | 33883122 | 9610,60 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | |||||||
11/2016/0034 | 2016-06-02 | Lihoň Jozef | 33883122 | 9610,60 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0034Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 33883122Suma: 9610,60Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-06-02Dátum vystavenia: 2016-06-01Dátum doručenia: 2016-06-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
192016 | 2016-05-23 | Majerský Jozef | 31227511 | 12293,40 | Áno | Dodávka sadeníc lesných drevín | |||||||
192016 | 2016-05-23 | Majerský Jozef | 31227511 | 12293,40 | Áno | Dodávka sadeníc lesných drevín | Číslo faktúry: 192016Dodávateľ: Majerský JozefAdresa: Za Sédriou 9, 054 01 LevočaIČO: 31227511Suma: 12293,40Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka sadeníc lesných drevínDátum zverejnenia: 2016-05-23Dátum vystavenia: 2016-05-04Dátum doručenia: 2016-05-23Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
113160063 | 2016-05-17 | KROS a.s. | 31635903 | 22,80 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | |||||||
113160063 | 2016-05-17 | KROS a.s. | 31635903 | 22,80 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | Číslo faktúry: 113160063Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 22,80Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Konzultácie a školenie v sídle KROSDátum zverejnenia: 2016-05-17Dátum vystavenia: 2016-05-17Dátum doručenia: 2016-05-17Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600791 | 2016-05-09 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600791 | 2016-05-09 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600791Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-05-09Dátum vystavenia: 2016-05-03Dátum doručenia: 2016-05-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
1600006 | 2016-04-25 | František Suško BESKYD | 33603758 | 11143,20 | Áno | Sadenice lesných drevín | |||||||
1600006 | 2016-04-25 | František Suško BESKYD | 33603758 | 11143,20 | Áno | Sadenice lesných drevín | Číslo faktúry: 1600006Dodávateľ: František Suško BESKYDAdresa: Komenského 84/2, 067 81 Belá nad CirochouIČO: 33603758Suma: 11143,20Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Sadenice lesných drevínDátum zverejnenia: 2016-04-25Dátum vystavenia: 2016-05-02Dátum doručenia: 2016-04-25Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
161100004 | 2016-05-24 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 14930,10 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
161100004 | 2016-05-24 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 14930,10 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 161100004Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 14930,10Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-05-24Dátum vystavenia: 2016-05-13Dátum doručenia: 2016-05-24Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632010504 | 2016-05-04 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 562,86 | Áno | Lúštenie semennej suroviny | |||||||
632010504 | 2016-05-04 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 562,86 | Áno | Lúštenie semennej suroviny | Číslo faktúry: 632010504Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 562,86Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lúštenie semennej surovinyDátum zverejnenia: 2016-05-04Dátum vystavenia: 2016-04-29Dátum doručenia: 2016-05-04Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632010475 | 2016-05-05 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 147,74 | Áno | Predsejbová príprava listnáčov a jedle | |||||||
632010475 | 2016-05-05 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 147,74 | Áno | Predsejbová príprava listnáčov a jedle | Číslo faktúry: 632010475Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 147,74Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Predsejbová príprava listnáčov a jedleDátum zverejnenia: 2016-05-05Dátum vystavenia: 2016-04-28Dátum doručenia: 2016-05-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440012 | 2016-05-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 1087,10 | Áno | Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016 | |||||||
16440012 | 2016-05-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 1087,10 | Áno | Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016 | Číslo faktúry: 16440012Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 1087,10Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-12Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0033 | 2016-05-12 | Hudaček František | 34630104 | 3516,22 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0033 | 2016-05-12 | Hudaček František | 34630104 | 3516,22 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0033Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3516,22Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-12Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0032 | 2016-05-12 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 2133,90 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0032 | 2016-05-12 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 2133,90 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0032Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12 059 07 LendakIČO: 45491674Suma: 2133,90Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0026 | 2016-05-12 | Majerčák Valent | 14280299 | 6155,76 | Áno | ||||||||
11/2016/0026 | 2016-05-12 | Majerčák Valent | 14280299 | 6155,76 | Áno | Číslo faktúry: 11/2016/0026Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 6155,76Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||
11/2016/0025 | 2016-05-12 | Lihoň Jozef | 33883122 | 1565,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0025 | 2016-05-12 | Lihoň Jozef | 33883122 | 1565,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0025Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 33883122Suma: 1565,00Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0024 | 2016-05-12 | Nebus Norbert | 46879943 | 1986,78 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0024 | 2016-05-12 | Nebus Norbert | 46879943 | 1986,78 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0024Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 1986,78Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-05Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0022 | 2016-05-12 | Halčin František | 30645565 | 4391,76 | Áno | ||||||||
11/2016/0022 | 2016-05-12 | Halčin František | 30645565 | 4391,76 | Áno | Číslo faktúry: 11/2016/0022Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 4391,76Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-05Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||
11/2016/0030 | 2016-05-12 | Dragašeková Mária | 43070205 | 1398,60 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0030 | 2016-05-12 | Dragašeková Mária | 43070205 | 1398,60 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0030Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 1398,60Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0029 | 2016-05-12 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5371,97 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0029 | 2016-05-12 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5371,97 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0029Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 5371,97Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0023 | 2016-05-23 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3286,55 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0023 | 2016-05-23 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3286,55 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0023Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 3286,55Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-23Dátum vystavenia: 2016-05-23Dátum doručenia: 2016-05-23Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O063116 | 2016-04-21 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1692,24 | Áno | Potreby pre lesnú činnosť | |||||||
O063116 | 2016-04-21 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1692,24 | Áno | Potreby pre lesnú činnosť | Číslo faktúry: O063116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 1692,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Potreby pre lesnú činnosťDátum zverejnenia: 2016-04-21Dátum vystavenia: 2016-04-06Dátum doručenia: 2016-04-21Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0027 | 2016-05-12 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6858,96 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0027 | 2016-05-12 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6858,96 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0027Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 6858,96Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0028 | 2016-05-12 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 30273,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0028 | 2016-05-12 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 30273,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0028Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 30273,48Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-12Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0031 | 2016-05-10 | Dragašeková Mária | 43070205 | 6607,80 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | |||||||
11/2016/0031 | 2016-05-10 | Dragašeková Mária | 43070205 | 6607,80 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 04/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0031Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 6607,80Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016Dátum zverejnenia: 2016-05-10Dátum vystavenia: 2016-05-06Dátum doručenia: 2016-05-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
092016 | 2016-04-08 | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 22885,20 | Áno | Dodávka sadeníc lesných drevín | |||||||
092016 | 2016-04-08 | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 22885,20 | Áno | Dodávka sadeníc lesných drevín | Číslo faktúry: 092016Dodávateľ: Anna Argalášová ArnikaAdresa: Zálužice 369, 072 34 ZálužiceIČO: 35539925Suma: 22885,20Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka sadeníc lesných drevínDátum zverejnenia: 2016-04-08Dátum vystavenia: 2016-04-05Dátum doručenia: 2016-04-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600637 | 2016-04-06 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600637 | 2016-04-06 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600637Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-04-06Dátum vystavenia: 2016-04-02Dátum doručenia: 2016-04-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110010 | 2016-10-21 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17350,56 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110010 | 2016-10-21 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17350,56 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110010Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 17350,56Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-10-21Dátum vystavenia: 2016-10-12Dátum doručenia: 2016-10-21Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440069 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 505,44 | Áno | Dovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúk | |||||||
16440069 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 505,44 | Áno | Dovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúk | Číslo faktúry: 16440069Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 505,44Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúkDátum zverejnenia: 2016-10-12Dátum vystavenia: 2016-10-10Dátum doručenia: 2016-10-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440068 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 507,57 | Áno | Demontáž bojlera a práce na úprave kotolne na Šarpanci | |||||||
16440068 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 507,57 | Áno | Demontáž bojlera a práce na úprave kotolne na Šarpanci | Číslo faktúry: 16440068Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 507,57Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Demontáž bojlera a práce na úprave kotolne na ŠarpanciDátum zverejnenia: 2016-10-12Dátum vystavenia: 2016-10-10Dátum doručenia: 2016-10-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16220372 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 61,20 | Áno | Odvoz VOK drevený odpad piliny | |||||||
16220372 | 2016-10-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 61,20 | Áno | Odvoz VOK drevený odpad piliny | Číslo faktúry: 16220372Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 61,20Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Odvoz VOK drevený odpad pilinyDátum zverejnenia: 2016-10-12Dátum vystavenia: 2016-10-10Dátum doručenia: 2016-10-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0075 | 2016-10-10 | KUĽKA MO s.r.o. | 36831018 | 1124,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0075 | 2016-10-10 | KUĽKA MO s.r.o. | 36831018 | 1124,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0075Dodávateľ: KUĽKA MO s.r.o.Adresa: Hornádska 529/18, 059 18 Spišské BystréIČO: 36831018Suma: 1124,28Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-10Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0080 | 2016-10-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 3950,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0080 | 2016-10-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 3950,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0080Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 3950,48Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-07Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0083 | 2016-10-07 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1342,59 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0083 | 2016-10-07 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1342,59 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0083Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12IČO: 45491674Suma: 1342,59Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-07Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0077 | 2016-10-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 3034,31 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0077 | 2016-10-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 3034,31 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0077Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 3034,31Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-07Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0079 | 2016-10-07 | Hudaček František | 34630104 | 3843,37 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0079 | 2016-10-07 | Hudaček František | 34630104 | 3843,37 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0079Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3843,37Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-07Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
015/2016 | 2016-10-06 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 987,60 | Áno | Lesnícka činnosť | |||||||
015/2016 | 2016-10-06 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 987,60 | Áno | Lesnícka činnosť | Číslo faktúry: 015/2016Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 987,60Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesnícka činnosťDátum zverejnenia: 2016-10-06Dátum vystavenia: 2016-09-30Dátum doručenia: 2016-10-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0078 | 2016-10-05 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 4415,09 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0078 | 2016-10-05 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 4415,09 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0078Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 4415,09Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-05Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0081 | 2016-10-05 | Dragašek Dávid | 48069159 | 336,45 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0081 | 2016-10-05 | Dragašek Dávid | 48069159 | 336,45 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0081Dodávateľ: Dragašek DávidAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 48069159Suma: 336,45Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-05Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0084 | 2016-10-05 | Dragašeková Mária | 43070205 | 12545,34 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0084 | 2016-10-05 | Dragašeková Mária | 43070205 | 12545,34 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0084Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 12545,34Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-05Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0074 | 2016-10-05 | Halčin František | 30645565 | 5895,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0074 | 2016-10-05 | Halčin František | 30645565 | 5895,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0074Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 5895,42Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-05Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0076 | 2016-10-05 | Jakub Gallik | 31253679 | 8489,26 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | |||||||
11/2016/0076 | 2016-10-05 | Jakub Gallik | 31253679 | 8489,26 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 09/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0076Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 8489,26Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016Dátum zverejnenia: 2016-10-05Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-10-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FVZ1602747 | 2016-09-29 | Agrona, spol.s.r.o | 31612148 | 950,40 | Áno | Lesná chémia | |||||||
FVZ1602747 | 2016-09-29 | Agrona, spol.s.r.o | 31612148 | 950,40 | Áno | Lesná chémia | Číslo faktúry: FVZ1602747Dodávateľ: Agrona, spol.s.r.oAdresa: Lodno 84, 010 01 ŽilinaIČO: 31612148Suma: 950,40Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesná chémiaDátum zverejnenia: 2016-09-29Dátum vystavenia: 2016-09-21Dátum doručenia: 2016-09-29Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16VF00124 | 2016-09-27 | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 814,30 | Áno | Krovinorez Stihl FS 410 C-E | |||||||
16VF00124 | 2016-09-27 | Jozef Bizub - Centrum B | 30263310 | 814,30 | Áno | Krovinorez Stihl FS 410 C-E | Číslo faktúry: 16VF00124Dodávateľ: Jozef Bizub - Centrum BAdresa: Michalská 71, 060 01 KežmarokIČO: 30263310Suma: 814,30Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Krovinorez Stihl FS 410 C-EDátum zverejnenia: 2016-09-27Dátum vystavenia: 2016-08-22Dátum doručenia: 2016-08-27Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
160095 | 2016-09-27 | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 200 | Nie | Účastnícky poplatok na odbornom seminári | |||||||
160095 | 2016-09-27 | Združenie obecných lesov SR | 31913814 | 200 | Nie | Účastnícky poplatok na odbornom seminári | Číslo faktúry: 160095Dodávateľ: Združenie obecných lesov SRAdresa: J. Kráľa 14, 960 01 ZvolenIČO: 31913814Suma: 200Vrátane DPH: NiePredmet: Účastnícky poplatok na odbornom semináriDátum zverejnenia: 2016-09-27Dátum vystavenia: 2016-12-14Dátum doručenia: 2016-09-27Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601416 | 2016-09-08 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21601416 | 2016-09-08 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21601416Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-09-08Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110009 | 2016-09-22 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 29281,03 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110009 | 2016-09-22 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 29281,03 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110009Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 29281,03Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-09-22Dátum vystavenia: 2016-09-14Dátum doručenia: 2016-09-22Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16450009 | 2016-09-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 2589,00 | Áno | Dovoz makadamu a terénne úpravy | |||||||
16450009 | 2016-09-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 2589,00 | Áno | Dovoz makadamu a terénne úpravy | Číslo faktúry: 16450009Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 2589,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dovoz makadamu a terénne úpravyDátum zverejnenia: 2016-09-12Dátum vystavenia: 2016-09-12Dátum doručenia: 2016-09-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440059 | 2016-09-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 3227,93 | Áno | Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk | |||||||
16440059 | 2016-09-12 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 3227,93 | Áno | Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk | Číslo faktúry: 16440059Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 3227,93Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúkDátum zverejnenia: 2016-09-12Dátum vystavenia: 2016-09-12Dátum doručenia: 2016-09-12Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O395116 | 2016-09-08 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 4965,78 | Áno | Lesná chémia | |||||||
O395116 | 2016-09-08 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 4965,78 | Áno | Lesná chémia | Číslo faktúry: O395116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 4965,78Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesná chémiaDátum zverejnenia: 2016-09-08Dátum vystavenia: 2016-08-26Dátum doručenia: 2016-09-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0071 | 2016-09-06 | Lihoňová Milena | 41351631 | 1652,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0071 | 2016-09-06 | Lihoňová Milena | 41351631 | 1652,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0071Dodávateľ: Lihoňová MilenaAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 41351631Suma: 1652,00Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-06Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0069 | 2016-09-06 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1101,97 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0069 | 2016-09-06 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1101,97 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0069Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12 059 07 LendakIČO: 45491674Suma: 1101,97Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-06Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2015-09-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0072 | 2016-09-05 | Dragašek Dávid | 48069159 | 136,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0072 | 2016-09-05 | Dragašek Dávid | 48069159 | 136,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0072Dodávateľ: Dragašek DávidAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 48069159Suma: 136,50Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0073 | 2016-09-05 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4937,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0073 | 2016-09-05 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4937,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0073Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 4937,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0070 | 2016-09-05 | Majerčák Valent | 14280299 | 3948,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0070 | 2016-09-05 | Majerčák Valent | 14280299 | 3948,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0070Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 3948,42Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
14ú2016 | 2016-09-09 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 4548,72 | Áno | Čistenie plôch poťažbe, ochrana porastov | |||||||
14ú2016 | 2016-09-09 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 4548,72 | Áno | Čistenie plôch poťažbe, ochrana porastov | Číslo faktúry: 14ú2016Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 4548,72Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Čistenie plôch poťažbe, ochrana porastovDátum zverejnenia: 2016-09-09Dátum vystavenia: 2016-08-31Dátum doručenia: 2016-09-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0067 | 2016-09-05 | Nebus Norbert | 46879943 | 3148,69 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0067 | 2016-09-05 | Nebus Norbert | 46879943 | 3148,69 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0067Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 3148,69Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0066 | 2016-09-05 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 4259.09 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0066 | 2016-09-05 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 4259.09 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0066Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 4259.09Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0065 | 2016-09-05 | Halčin František | 30645565 | 5788,73 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0065 | 2016-09-05 | Halčin František | 30645565 | 5788,73 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0065Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 5788,73Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0064 | 2016-09-05 | Hudaček František | 34630104 | 2755,83 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | |||||||
11/2016/0064 | 2016-09-05 | Hudaček František | 34630104 | 2755,83 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 08/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0064Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 2755,83Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0063 | 2016-09-05 | Jakub Gallik | 31253679 | 3696,00 | Áno | ||||||||
11/2016/0063 | 2016-09-05 | Jakub Gallik | 31253679 | 3696,00 | Áno | Číslo faktúry: 11/2016/0063Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 3696,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 2016-09-05Dátum vystavenia: 2016-09-04Dátum doručenia: 2016-09-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||
O365116 | 2016-08-11 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 365,16 | Áno | Značkovací sprej, lesná chémia | |||||||
O365116 | 2016-08-11 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 365,16 | Áno | Značkovací sprej, lesná chémia | Číslo faktúry: O365116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 365,16Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Značkovací sprej, lesná chémiaDátum zverejnenia: 2016-08-11Dátum vystavenia: 2016-08-11Dátum doručenia: 2016-08-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601276 | 2016-08-10 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21601276 | 2016-08-10 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21601276Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-08-10Dátum vystavenia: 2016-08-02Dátum doručenia: 2016-08-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110008 | 2016-08-22 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17584,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110008 | 2016-08-22 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 17584,66 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110008Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 17584,66Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-08-22Dátum vystavenia: 2016-09-15Dátum doručenia: 2016-08-22Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16220284 | 2016-08-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 80,88 | Áno | Zámočnícke práce | |||||||
16220284 | 2016-08-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 80,88 | Áno | Zámočnícke práce | Číslo faktúry: 16220284Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 80,88Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Zámočnícke práceDátum zverejnenia: 2016-08-15Dátum vystavenia: 2016-08-15Dátum doručenia: 2016-08-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440052 | 2016-08-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 2536,58 | Áno | Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk | |||||||
16440052 | 2016-08-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 2536,58 | Áno | Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk | Číslo faktúry: 16440052Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 2536,58Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúkDátum zverejnenia: 2016-08-15Dátum vystavenia: 2016-08-15Dátum doručenia: 2016-08-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
07-02/16 | 2016-08-11 | Peter Krišanda | 11948396 | 6000,00 | Nie | Oprava svážnic | |||||||
07-02/16 | 2016-08-11 | Peter Krišanda | 11948396 | 6000,00 | Nie | Oprava svážnic | Číslo faktúry: 07-02/16Dodávateľ: Peter KrišandaAdresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská KotlinaIČO: 11948396Suma: 6000,00Vrátane DPH: NiePredmet: Oprava svážnicDátum zverejnenia: 2016-08-11Dátum vystavenia: 2016-07-08Dátum doručenia: 2016-08-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
30/16 | 2016-08-15 | Ondrej Jašňák | 33883572 | 65,72 | Áno | Odvoz dreva | |||||||
30/16 | 2016-08-15 | Ondrej Jašňák | 33883572 | 65,72 | Áno | Odvoz dreva | Číslo faktúry: 30/16Dodávateľ: Ondrej JašňákAdresa: Nová 87, 059 07 LendakIČO: 33883572Suma: 65,72Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Odvoz drevaDátum zverejnenia: 2016-08-15Dátum vystavenia: 2016-07-27Dátum doručenia: 2016-08-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440045 | 2016-08-09 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 312,96 | Áno | Porez drevnej hmoty | |||||||
16440045 | 2016-08-09 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 312,96 | Áno | Porez drevnej hmoty | Číslo faktúry: 16440045Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 312,96Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Porez drevnej hmotyDátum zverejnenia: 2016-08-09Dátum vystavenia: 2016-08-08Dátum doručenia: 2016-08-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0062 | 2016-08-08 | Jakub Gallik | 31253679 | 2849,54 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0062 | 2016-08-08 | Jakub Gallik | 31253679 | 2849,54 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0062Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 2849,54Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-05Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0061 | 2016-08-08 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1241,12 | Nie | Výroba sadeníc v škôlkach | |||||||
11/2016/0061 | 2016-08-08 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1241,12 | Nie | Výroba sadeníc v škôlkach | Číslo faktúry: 11/2016/0061Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12 059 07 LendakIČO: 45491674Suma: 1241,12Vrátane DPH: NiePredmet: Výroba sadeníc v škôlkachDátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0060 | 2016-08-08 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 5428,32 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0060 | 2016-08-08 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 5428,32 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0060Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 5428,32Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0059 | 2016-08-08 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4629,76 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0059 | 2016-08-08 | Dragašeková Mária | 43070205 | 4629,76 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0059Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 4629,76Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0058 | 2016-08-08 | Majerčák Valent | 14280299 | 1766,52 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0058 | 2016-08-08 | Majerčák Valent | 14280299 | 1766,52 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0058Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 1766,52Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0057 | 2016-08-08 | Lihoň Jozef | 33883122 | 2352,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0057 | 2016-08-08 | Lihoň Jozef | 33883122 | 2352,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0057Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 33883122Suma: 2352,00Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0056 | 2016-08-08 | Nebus Norbert | 46879943 | 2875,53 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0056 | 2016-08-08 | Nebus Norbert | 46879943 | 2875,53 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0056Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 2875,53Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0055 | 2016-08-08 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3513,70 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0055 | 2016-08-08 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3513,70 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0055Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 3513,70Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0054 | 2017-08-08 | Halčin František | 30645565 | 6186,17 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0054 | 2017-08-08 | Halčin František | 30645565 | 6186,17 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0054Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 6186,17Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2017-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0053 | 2016-08-08 | Hudaček František | 34630104 | 3044,18 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | |||||||
11/2016/0053 | 2016-08-08 | Hudaček František | 34630104 | 3044,18 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 07/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0053Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3044,18Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016Dátum zverejnenia: 2016-08-08Dátum vystavenia: 2016-08-04Dátum doručenia: 2016-08-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
2016071417 | 2016-08-01 | Rutiner, s.r.o. | 47557621 | 380,00 | Nie | Online system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávok | |||||||
2016071417 | 2016-08-01 | Rutiner, s.r.o. | 47557621 | 380,00 | Nie | Online system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávok | Číslo faktúry: 2016071417Dodávateľ: Rutiner, s.r.o.Adresa: Mierová 736/14, 059 01 Spišská BeláIČO: 47557621Suma: 380,00Vrátane DPH: NiePredmet: Online system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávokDátum zverejnenia: 2016-08-01Dátum vystavenia: 2016-07-14Dátum doručenia: 2016-08-01Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601124 | 2016-07-06 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21601124 | 2016-07-06 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21601124Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-07-06Dátum vystavenia: 2016-07-04Dátum doručenia: 2016-07-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110013 | 2017-01-23 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 18833,51 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110013 | 2017-01-23 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 18833,51 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110013Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 18833,51Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2017-01-23Dátum vystavenia: 2017-01-14Dátum doručenia: 2017-01-23Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
1600001 | 2017-01-11 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 89,24 | Áno | Čistenie plôch poťažbe | |||||||
1600001 | 2017-01-11 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 89,24 | Áno | Čistenie plôch poťažbe | Číslo faktúry: 1600001Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 89,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Čistenie plôch poťažbeDátum zverejnenia: 2017-01-11Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
2016-303 | 2017-01-11 | Foresta SK, a.s. | 36368741 | 264,00 | Áno | Doklad LF43 samoprepis | |||||||
2016-303 | 2017-01-11 | Foresta SK, a.s. | 36368741 | 264,00 | Áno | Doklad LF43 samoprepis | Číslo faktúry: 2016-303Dodávateľ: Foresta SK, a.s.Adresa: Horná 34, 974 01 Banská BystricaIČO: 36368741Suma: 264,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Doklad LF43 samoprepisDátum zverejnenia: 2017-01-11Dátum vystavenia: 2016-12-21Dátum doručenia: 2017-01-11Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0105 | 2017-01-09 | Halčin František | 30645565 | 143,77 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | |||||||
11/2016/0105 | 2017-01-09 | Halčin František | 30645565 | 143,77 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0105Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 143,77Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016Dátum zverejnenia: 2017-01-09Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0106 | 2017-01-09 | Lihoňová Milena | 41351631 | 558,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | |||||||
11/2016/0106 | 2017-01-09 | Lihoňová Milena | 41351631 | 558,00 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0106Dodávateľ: Lihoňová MilenaAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 41351631Suma: 558,00Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016Dátum zverejnenia: 2017-01-09Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/20160108 | 2017-01-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 97,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | |||||||
11/20160108 | 2017-01-09 | Nebus Norbert | 46879943 | 97,50 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | Číslo faktúry: 11/20160108Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 97,50Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016Dátum zverejnenia: 2017-01-09Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0104 | 2017-01-09 | Jakub Gallik | 31253679 | 923,66 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | |||||||
11/2016/0104 | 2017-01-09 | Jakub Gallik | 31253679 | 923,66 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 12/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0104Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 923,66Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016Dátum zverejnenia: 2017-01-09Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
699005573 | 2017-01-05 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. | 36038351 | 190,28 | Áno | Služby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016 | |||||||
699005573 | 2017-01-05 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. | 36038351 | 190,28 | Áno | Služby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016 | Číslo faktúry: 699005573Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská BystricaIČO: 36038351Suma: 190,28Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016Dátum zverejnenia: 2017-01-05Dátum vystavenia: 2016-12-30Dátum doručenia: 2017-01-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440103 | 2017-01-05 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 837,84 | Áno | Zimná údržba lesných ciest | |||||||
16440103 | 2017-01-05 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 837,84 | Áno | Zimná údržba lesných ciest | Číslo faktúry: 16440103Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 837,84Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Zimná údržba lesných ciestDátum zverejnenia: 2017-01-05Dátum vystavenia: 2017-01-04Dátum doručenia: 2017-01-05Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
632011109 | 2017-01-02 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 12,05 | Áno | Skladovanie osiva | |||||||
632011109 | 2017-01-02 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 12,05 | Áno | Skladovanie osiva | Číslo faktúry: 632011109Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský HrádokAdresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský HrádokIČO: 36038351Suma: 12,05Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Skladovanie osivaDátum zverejnenia: 2017-01-02Dátum vystavenia: 2016-03-12Dátum doručenia: 2017-01-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
2016/12/91 | 2017-01-02 | Slavomíra Čipkárová | 34524665 | 543,84 | Áno | Výstavba oplotenia v lokalite "Pomfy" | |||||||
2016/12/91 | 2017-01-02 | Slavomíra Čipkárová | 34524665 | 543,84 | Áno | Výstavba oplotenia v lokalite "Pomfy" | Číslo faktúry: 2016/12/91Dodávateľ: Slavomíra ČipkárováAdresa: Mlynská 22, 053 61 Spišské VlachyIČO: 34524665Suma: 543,84Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Výstavba oplotenia v lokalite "Pomfy"Dátum zverejnenia: 2017-01-02Dátum vystavenia: 2016-12-20Dátum doručenia: 2017-01-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
15/2016 | 2016-12-20 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 38331040 | 1594,50 | Áno | Mulčovanie a kosenie | |||||||
15/2016 | 2016-12-20 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 38331040 | 1594,50 | Áno | Mulčovanie a kosenie | Číslo faktúry: 15/2016Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 38331040Suma: 1594,50Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mulčovanie a kosenieDátum zverejnenia: 2016-12-20Dátum vystavenia: 2016-12-19Dátum doručenia: 2016-12-20Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
10160002 | 2016-12-20 | EDUCA THURZA, s.r.o. | 45848726 | 878,26 | Áno | Služby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3. | |||||||
10160002 | 2016-12-20 | EDUCA THURZA, s.r.o. | 45848726 | 878,26 | Áno | Služby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3. | Číslo faktúry: 10160002Dodávateľ: EDUCA THURZA, s.r.o.Adresa: Štrková 999, 01001 ŽilinaIČO: 45848726Suma: 878,26Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3.Dátum zverejnenia: 2016-12-20Dátum vystavenia: 2016-12-16Dátum doručenia: 2016-12-20Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601872 | 2016-12-07 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21601872 | 2016-12-07 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21601872Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-12-07Dátum vystavenia: 2016-12-02Dátum doručenia: 2016-12-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
162112 | 2016-12-02 | MIVA Market, spol.s r.o | 36704041 | 72,05 | Áno | kalendáre | |||||||
162112 | 2016-12-02 | MIVA Market, spol.s r.o | 36704041 | 72,05 | Áno | kalendáre | Číslo faktúry: 162112Dodávateľ: MIVA Market, spol.s r.oAdresa: Mlynská 1323/13, 053 11 SmižanyIČO: 36704041Suma: 72,05Vrátane DPH: ÁnoPredmet: kalendáreDátum zverejnenia: 2016-12-02Dátum vystavenia: 2016-12-01Dátum doručenia: 2016-12-02Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11-16/16 | 2016-12-22 | Peter Krišanda | 11948396 | 2854,50 | Áno | Úprava lesných ciest | |||||||
11-16/16 | 2016-12-22 | Peter Krišanda | 11948396 | 2854,50 | Áno | Úprava lesných ciest | Číslo faktúry: 11-16/16Dodávateľ: Peter KrišandaAdresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská KotlinaIČO: 11948396Suma: 2854,50Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Úprava lesných ciestDátum zverejnenia: 2016-12-22Dátum vystavenia: 2016-12-08Dátum doručenia: 2016-12-22Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11-17/16 | 2016-12-20 | Peter Krišanda | 11948396 | 44254,22 | Áno | Oprava svážnic | |||||||
11-17/16 | 2016-12-20 | Peter Krišanda | 11948396 | 44254,22 | Áno | Oprava svážnic | Číslo faktúry: 11-17/16Dodávateľ: Peter KrišandaAdresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská KotlinaIČO: 11948396Suma: 44254,22Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Oprava svážnicDátum zverejnenia: 2016-12-20Dátum vystavenia: 2016-12-15Dátum doručenia: 2016-12-20Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110012 | 2016-12-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 18009,92 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110012 | 2016-12-14 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 18009,92 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110012Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 18009,92Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-12-14Dátum vystavenia: 2016-12-14Dátum doručenia: 2016-12-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11-14/16 | 2016-12-14 | Peter Krišanda | 11948396 | 420 | Nie | Oprava lesnej cesty | |||||||
11-14/16 | 2016-12-14 | Peter Krišanda | 11948396 | 420 | Nie | Oprava lesnej cesty | Číslo faktúry: 11-14/16Dodávateľ: Peter KrišandaAdresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská KotlinaIČO: 11948396Suma: 420Vrátane DPH: NiePredmet: Oprava lesnej cestyDátum zverejnenia: 2016-12-14Dátum vystavenia: 2016-12-09Dátum doručenia: 2016-12-14Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440093 | 2016-12-09 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 326,16 | Áno | Odvoz palivového dreva a zimná údržba | |||||||
16440093 | 2016-12-09 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 326,16 | Áno | Odvoz palivového dreva a zimná údržba | Číslo faktúry: 16440093Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 326,16Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Odvoz palivového dreva a zimná údržbaDátum zverejnenia: 2016-12-09Dátum vystavenia: 2016-12-08Dátum doručenia: 2016-12-09Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0103 | 2016-12-06 | Nebus Norbert | 46879943 | 2345,23 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0103 | 2016-12-06 | Nebus Norbert | 46879943 | 2345,23 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0103Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 2345,23Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
18/2016 | 2016-12-06 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6020,17 | Áno | Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/ | |||||||
18/2016 | 2016-12-06 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6020,17 | Áno | Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/ | Číslo faktúry: 18/2016Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 6020,17Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-11-30Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0101 | 2016-12-06 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5541?32 | Áno | ||||||||
11/2016/0101 | 2016-12-06 | Dragašeková Mária | 43070205 | 5541?32 | Áno | Číslo faktúry: 11/2016/0101Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 5541?32Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||
11/2016/0100 | 2016-12-06 | Jakub Gallik | 31253679 | 2706,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0100 | 2016-12-06 | Jakub Gallik | 31253679 | 2706,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0100Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 2706,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0099 | 2016-12-06 | Lihoňová Milena | 41351631 | 3286,75 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0099 | 2016-12-06 | Lihoňová Milena | 41351631 | 3286,75 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0099Dodávateľ: Lihoňová MilenaAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 41351631Suma: 3286,75Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0098 | 2016-12-06 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 2060,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0098 | 2016-12-06 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 2060,00 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0098Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 2060,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0097 | 2016-12-06 | Majerčák Valent | 14280299 | 11531,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0097 | 2016-12-06 | Majerčák Valent | 14280299 | 11531,48 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0097Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 11531,48Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0096 | 2016-12-06 | Halčin František | 30645565 | 4576,93 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0096 | 2016-12-06 | Halčin František | 30645565 | 4576,93 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0096Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 4576,93Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0095 | 2016-12-06 | Hudaček František | 34630104 | 1266,13 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | |||||||
11/2016/0095 | 2016-12-06 | Hudaček František | 34630104 | 1266,13 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 11/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0095Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 1266,13Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016Dátum zverejnenia: 2016-12-06Dátum vystavenia: 2016-12-05Dátum doručenia: 2016-12-06Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O568116 | 2016-11-30 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1122,24 | Áno | Lesná chémia | |||||||
O568116 | 2016-11-30 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1122,24 | Áno | Lesná chémia | Číslo faktúry: O568116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 1122,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesná chémiaDátum zverejnenia: 2016-11-30Dátum vystavenia: 2016-11-25Dátum doručenia: 2016-11-30Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
20162040 | 2016-11-30 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 38,24 | Áno | Tlačivá - súhlas na ťažbu dreva | |||||||
20162040 | 2016-11-30 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 38,24 | Áno | Tlačivá - súhlas na ťažbu dreva | Číslo faktúry: 20162040Dodávateľ: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.Adresa: Priekopa 1589/21, 06001 KežmarokIČO: 45691312Suma: 38,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Tlačivá - súhlas na ťažbu drevaDátum zverejnenia: 2016-11-30Dátum vystavenia: 2016-11-28Dátum doručenia: 2016-11-30Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
111620801 | 2016-11-28 | KROS a.s. | 31635903 | 119,00 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | |||||||
111620801 | 2016-11-28 | KROS a.s. | 31635903 | 119,00 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | Číslo faktúry: 111620801Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 119,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Konzultácie a školenie v sídle KROSDátum zverejnenia: 2016-11-28Dátum vystavenia: 2016-11-24Dátum doručenia: 2016-11-28Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
111620800 | 2016-11-28 | KROS a.s. | 31635903 | 89,00 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | |||||||
111620800 | 2016-11-28 | KROS a.s. | 31635903 | 89,00 | Áno | Konzultácie a školenie v sídle KROS | Číslo faktúry: 111620800Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 89,00Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Konzultácie a školenie v sídle KROSDátum zverejnenia: 2016-11-28Dátum vystavenia: 2016-11-24Dátum doručenia: 2016-11-28Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601722 | 2016-11-07 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21601722 | 2016-11-07 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21601722Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16110011 | 2016-11-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 21360,43 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110011 | 2016-11-10 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 21360,43 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110011Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 21360,43Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-11-10Dátum vystavenia: 2016-11-10Dátum doručenia: 2016-11-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16220413 | 2016-11-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 150,07 | Áno | Práce s plošinou | |||||||
16220413 | 2016-11-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 150,07 | Áno | Práce s plošinou | Číslo faktúry: 16220413Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 150,07Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Práce s plošinouDátum zverejnenia: 2016-11-15Dátum vystavenia: 2016-11-10Dátum doručenia: 2016-11-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0094 | 2016-11-10 | Lihoňová Milena | 41351631 | 2915,40 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0094 | 2016-11-10 | Lihoňová Milena | 41351631 | 2915,40 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0094Dodávateľ: Lihoňová MilenaAdresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská BeláIČO: 41351631Suma: 2915,40Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-10Dátum vystavenia: 2016-11-04Dátum doručenia: 2016-11-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
17/2016 | 2016-11-10 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6774,72 | Áno | Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/ | |||||||
17/2016 | 2016-11-10 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 6774,72 | Áno | Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/ | Číslo faktúry: 17/2016Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 6774,72Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/Dátum zverejnenia: 2016-11-10Dátum vystavenia: 2016-02-28Dátum doručenia: 2016-11-10Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0085 | 2016-11-10 | KUĽKA MO s.r.o. | 36831018 | 2387,88 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0085 | 2016-11-10 | KUĽKA MO s.r.o. | 36831018 | 2387,88 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0085Dodávateľ: KUĽKA MO s.r.o.Adresa: Hornádska 529/18, 059 18 Spišské BystréIČO: 36831018Suma: 2387,88Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-10Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-03Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0087 | 2016-11-07 | Halčin František | 30645565 | 5030,02 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0087 | 2016-11-07 | Halčin František | 30645565 | 5030,02 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0087Dodávateľ: Halčin FrantišekAdresa: Tatranská 421/28, 059 07 LendakIČO: 30645565Suma: 5030,02Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0086 | 2016-11-07 | Jakub Gallik | 31253679 | 4196,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0086 | 2016-11-07 | Jakub Gallik | 31253679 | 4196,28 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0086Dodávateľ: Jakub GallikAdresa: Rakúsy 151,05976 RakúsyIČO: 31253679Suma: 4196,28Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0090 | 2016-11-07 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3222,56 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0090 | 2016-11-07 | LBSM NEMŠANY s.ro. | 48331040 | 3222,56 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0090Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.Adresa: 059 55 Ždiar 169IČO: 48331040Suma: 3222,56Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0092 | 2016-11-07 | Hudaček František | 34630104 | 3524,73 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0092 | 2016-11-07 | Hudaček František | 34630104 | 3524,73 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0092Dodávateľ: Hudaček FrantišekAdresa: Polná 770/3, 05907 LendakIČO: 34630104Suma: 3524,73Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0088 | 2016-11-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 1891,63 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0088 | 2016-11-07 | Nebus Norbert | 46879943 | 1891,63 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0088Dodávateľ: Nebus NorbertAdresa: Školská 670/14, 059 07 LendakIČO: 46879943Suma: 1891,63Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0093 | 2016-11-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 4780,55 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0093 | 2016-11-07 | Majerčák Valent | 14280299 | 4780,55 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0093Dodávateľ: Majerčák ValentAdresa: Na kosorku 866/54,05907 LendakIČO: 14280299Suma: 4780,55Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0089 | 2016-11-07 | Dragašeková Mária | 43070205 | 6729,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | |||||||
11/2016/0089 | 2016-11-07 | Dragašeková Mária | 43070205 | 6729,42 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 10/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0089Dodávateľ: Dragašeková MáriaAdresa: 8. mája 27, 059 71 ĽubicaIČO: 43070205Suma: 6729,42Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016Dátum zverejnenia: 2016-11-07Dátum vystavenia: 2016-11-03Dátum doručenia: 2016-11-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
O541116 | 2016-11-04 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1122,24 | Áno | Lesná chémia | |||||||
O541116 | 2016-11-04 | LOS-Agros s.r.o. | 36189987 | 1122,24 | Áno | Lesná chémia | Číslo faktúry: O541116Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová VesIČO: 36189987Suma: 1122,24Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Lesná chémiaDátum zverejnenia: 2016-11-04Dátum vystavenia: 2016-10-28Dátum doručenia: 2016-11-04Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
10-03/16 | 2016-10-27 | Peter Krišanda | 11948396 | 2980,00 | Nie | Úprava lesných ciest | |||||||
10-03/16 | 2016-10-27 | Peter Krišanda | 11948396 | 2980,00 | Nie | Úprava lesných ciest | Číslo faktúry: 10-03/16Dodávateľ: Peter KrišandaAdresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská KotlinaIČO: 11948396Suma: 2980,00Vrátane DPH: NiePredmet: Úprava lesných ciestDátum zverejnenia: 2016-10-27Dátum vystavenia: 2016-10-25Dátum doručenia: 2016-10-27Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21601570 | 2016-10-17 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | ||||||||
FA21601570 | 2016-10-17 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Číslo faktúry: FA21601570Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 2016-10-17Dátum vystavenia: 2016-10-04Dátum doručenia: 2016-02-17Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: |