Dodavateľské faktúry

pre LESY MESTA SPIŠSKÁ BELÁ S.R.O.
Číslo faktúryDátum zverejneniaDodávateľIČOSUMAvrátane DPHPredmet
161100032016-04-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904212422,99ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100032016-04-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904212422,99ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110003
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 12422,99
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-04-15
Dátum vystavenia: 2016-04-15
Dátum doručenia: 2016-04-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00202016-04-07Čarnogurská Margita MAMAR413479431941,83ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00202016-04-07Čarnogurská Margita MAMAR413479431941,83ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0020
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 1941,83
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 2016-04-07
Dátum vystavenia: 2016-04-07
Dátum doručenia: 2016-04-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/201600212016-04-07Majerčák Valent142802995884,02ÁnoZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/
11/201600212016-04-07Majerčák Valent142802995884,02ÁnoZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/

Číslo faktúry: 11/20160021
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 5884,02
Vrátane DPH: Áno
Predmet: ZoD /Vykonávanie prác v lesníckych činnostiach/
Dátum zverejnenia: 2016-04-07
Dátum vystavenia: 2016-04-07
Dátum doručenia: 2016-04-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

Z/0004/2016/11/112016-04-06Dragašeková Mária430702054689,83ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
Z/0004/2016/11/112016-04-06Dragašeková Mária430702054689,83ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: Z/0004/2016/11/11
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. májan27
IČO: 43070205
Suma: 4689,83
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 2016-04-06
Dátum vystavenia: 2016-04-06
Dátum doručenia: 2016-04-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/201600190000-00-00Nebus Norbert468799433660,01ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/201600190000-00-00Nebus Norbert468799433660,01ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/20160019
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 3660,01
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 0000-00-00
Dátum vystavenia: 0000-00-00
Dátum doručenia: 0000-00-00
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00160000-00-00Halčin František306455655009,50ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00160000-00-00Halčin František306455655009,50ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0016
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 5009,50
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 0000-00-00
Dátum vystavenia: 0000-00-00
Dátum doručenia: 0000-00-00
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00182016-04-07Hudaček František346301042954,57NieVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00182016-04-07Hudaček František346301042954,57NieVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0018
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 2954,57
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 2016-04-07
Dátum vystavenia: 2016-04-07
Dátum doručenia: 2016-04-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00180000-00-00Hudaček František346301042954,57ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00180000-00-00Hudaček František346301042954,57ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0018
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 2954,57
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 0000-00-00
Dátum vystavenia: 0000-00-00
Dátum doručenia: 0000-00-00
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00142016-04-06Lihoň Jozef33883122217,50NieVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00142016-04-06Lihoň Jozef33883122217,50NieVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0014
Dodávateľ: Lihoň Jozef
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 33883122
Suma: 217,50
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 2016-04-06
Dátum vystavenia: 2016-04-06
Dátum doručenia: 2016-04-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00170000-00-00Čarnogurská Margita MAMAR413479431025,10ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016
11/2016/00170000-00-00Čarnogurská Margita MAMAR413479431025,10ÁnoVykonané práce v mesiaci 03/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0017
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 1025,10
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016
Dátum zverejnenia: 0000-00-00
Dátum vystavenia: 0000-00-00
Dátum doručenia: 0000-00-00
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

16VF000152016-03-30Jozef Bizub - Centrum B30263310364,08ÁnoOprava píly
16VF000152016-03-30Jozef Bizub - Centrum B30263310364,08ÁnoOprava píly

Číslo faktúry: 16VF00015
Dodávateľ: Jozef Bizub - Centrum B
Adresa: Michalská 71, 060 01 Kežmarok
IČO: 30263310
Suma: 364,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Oprava píly
Dátum zverejnenia: 2016-03-30
Dátum vystavenia: 2016-03-11
Dátum doručenia: 2016-03-30
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

16000022016-04-25František Suško BESKYD336037584924,80ÁnoDodávka lesných drevín
16000022016-04-25František Suško BESKYD336037584924,80ÁnoDodávka lesných drevín

Číslo faktúry: 1600002
Dodávateľ: František Suško BESKYD
Adresa: Komenského 84/2, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 33603758
Suma: 4924,80
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka lesných drevín
Dátum zverejnenia: 2016-04-25
Dátum vystavenia: 2016-03-02
Dátum doručenia: 2016-04-25
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216004082016-03-09SiNET Telecom s.r.o.3166156419.08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216004082016-03-09SiNET Telecom s.r.o.3166156419.08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21600408
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19.08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-03-09
Dátum vystavenia: 2016-03-02
Dátum doručenia: 2016-03-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

21060152016-03-14Jozef Vosovič323961139391,00ÁnoPneumatika Hankook 295/80 R16 RF10
21060152016-03-14Jozef Vosovič323961139391,00ÁnoPneumatika Hankook 295/80 R16 RF10

Číslo faktúry: 2106015
Dodávateľ: Jozef Vosovič
Adresa: Nad traťou1, Tatranská 2, 060 01 Kežmarok
IČO: 323961139
Suma: 391,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Pneumatika Hankook 295/80 R16 RF10
Dátum zverejnenia: 2016-03-14
Dátum vystavenia: 2016-03-09
Dátum doručenia: 2016-03-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100022016-03-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904214385,30ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100022016-03-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904214385,30ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110002
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 14385,30
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-03-10
Dátum vystavenia: 2016-03-10
Dátum doručenia: 2016-03-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00122016-03-07Čarnogurská Margita MAMAR413479432319,96ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00122016-03-07Čarnogurská Margita MAMAR413479432319,96ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0012
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 2319,96
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-07
Dátum vystavenia: 2016-03-04
Dátum doručenia: 2016-03-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00092016-03-07Halčin František306455652592,65ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00092016-03-07Halčin František306455652592,65ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0009
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 2592,65
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-07
Dátum vystavenia: 2016-03-04
Dátum doručenia: 2016-03-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00102016-03-07Halčin František306455652343,44ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00102016-03-07Halčin František306455652343,44ÁnoVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0010
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 2343,44
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-07
Dátum vystavenia: 2016-03-04
Dátum doručenia: 2016-03-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00112016-03-07Nebus Norbert468799433026,91NieVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00112016-03-07Nebus Norbert468799433026,91NieVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0011
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 3026,91
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-07
Dátum vystavenia: 2016-03-04
Dátum doručenia: 2016-03-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00082016-03-07Hudaček František346301043714,55NieVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00082016-03-07Hudaček František346301043714,55NieVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0008
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3714,55
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-07
Dátum vystavenia: 2016-03-04
Dátum doručenia: 2016-03-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00132016-03-09Dragašeková Mária430702051514,04NieVykonané práce v mesiaci 02/2016
11/2016/00132016-03-09Dragašeková Mária430702051514,04NieVykonané práce v mesiaci 02/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0013
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 1514,04
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 02/2016
Dátum zverejnenia: 2016-03-09
Dátum vystavenia: 2016-03-07
Dátum doručenia: 2016-03-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400032016-03-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042318,96ÁnoNakladanie a dovoz pilín do snežných jám
164400032016-03-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042318,96ÁnoNakladanie a dovoz pilín do snežných jám

Číslo faktúry: 16440003
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 318,96
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Nakladanie a dovoz pilín do snežných jám
Dátum zverejnenia: 2016-03-10
Dátum vystavenia: 2016-03-03
Dátum doručenia: 2016-03-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320101302016-02-25Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351137,70ÁnoLúštenie semennej suroviny
6320101302016-02-25Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351137,70ÁnoLúštenie semennej suroviny

Číslo faktúry: 632010130
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 137,70
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lúštenie semennej suroviny
Dátum zverejnenia: 2016-02-25
Dátum vystavenia: 2016-02-22
Dátum doručenia: 2016-02-25
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

210600522016-02-09Marián Pustulka COMPAS35219441116,17ÁnoServis reg. pokladne
210600522016-02-09Marián Pustulka COMPAS35219441116,17ÁnoServis reg. pokladne

Číslo faktúry: 21060052
Dodávateľ: Marián Pustulka COMPAS
Adresa: Baštová 16, 060 01 Kežmarok
IČO: 35219441
Suma: 116,17
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Servis reg. pokladne
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-05
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216002902016-02-15SiNET Telecom s.r.o.3166156419.08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216002902016-02-15SiNET Telecom s.r.o.3166156419.08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21600290
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19.08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-02-15
Dátum vystavenia: 2016-02-04
Dátum doručenia: 2016-02-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100012016-02-23Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904215529,01ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100012016-02-23Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904215529,01ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110001
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 15529,01
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-02-23
Dátum vystavenia: 2016-02-10
Dátum doručenia: 2016-02-23
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11816026972016-02-23KROS a.s.3163590360,84ÁnoRozšírenie programu OMEGA
11816026972016-02-23KROS a.s.3163590360,84ÁnoRozšírenie programu OMEGA

Číslo faktúry: 1181602697
Dodávateľ: KROS a.s.
Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
IČO: 31635903
Suma: 60,84
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Rozšírenie programu OMEGA
Dátum zverejnenia: 2016-02-23
Dátum vystavenia: 2016-01-28
Dátum doručenia: 2016-02-23
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216001272016-02-15SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216001272016-02-15SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21600127
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-02-15
Dátum vystavenia: 2016-01-07
Dátum doručenia: 2016-02-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

162200352016-02-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890421482,62ÁnoNavážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciest
162200352016-02-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890421482,62ÁnoNavážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciest

Číslo faktúry: 16220035
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 1482,62
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Navážanie snehu do snežných jám, údržba lesných ciest
Dátum zverejnenia: 2016-02-15
Dátum vystavenia: 2016-02-10
Dátum doručenia: 2016-02-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1600442016-02-15Združenie obecných lesov SR31913814652,00ÁnoČlenský príspevok na rok 2016
1600442016-02-15Združenie obecných lesov SR31913814652,00ÁnoČlenský príspevok na rok 2016

Číslo faktúry: 160044
Dodávateľ: Združenie obecných lesov SR
Adresa: J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen
IČO: 31913814
Suma: 652,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Členský príspevok na rok 2016
Dátum zverejnenia: 2016-02-15
Dátum vystavenia: 2016-01-28
Dátum doručenia: 2016-02-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00072016-02-09LBSM NEMŠANY s.ro.48331040268,63NieKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00072016-02-09LBSM NEMŠANY s.ro.48331040268,63NieKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0007
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 268,63
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-08
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00012016-02-09Hudaček František346301041690,25NieKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00012016-02-09Hudaček František346301041690,25NieKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0001
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 1690,25
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-03
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00052016-02-09Nebus Norbert468799431309,32NieKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00052016-02-09Nebus Norbert468799431309,32NieKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0005
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 1309,32
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-07
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00062016-02-09Nebus Norbert468799432091,34NieKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00062016-02-09Nebus Norbert468799432091,34NieKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0006
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 2091,34
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-07
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00042016-02-09Halčin František306455651835,58ÁnoKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00042016-02-09Halčin František306455651835,58ÁnoKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0004
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 1835,58
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-07
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00032016-02-09Halčin František306455651801,54ÁnoKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00032016-02-09Halčin František306455651801,54ÁnoKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0003
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 1801,54
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-07
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00022016-02-09Hudaček František346301041469,80NieKomplexná výroba dreva na OM
11/2016/00022016-02-09Hudaček František346301041469,80NieKomplexná výroba dreva na OM

Číslo faktúry: 11/2016/0002
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 1469,80
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Komplexná výroba dreva na OM
Dátum zverejnenia: 2016-02-09
Dátum vystavenia: 2016-02-03
Dátum doručenia: 2016-02-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O0061162016-02-03LOS-Agros s.r.o.36189987274,08ÁnoZnačkovací sprej, Agrisorb
O0061162016-02-03LOS-Agros s.r.o.36189987274,08ÁnoZnačkovací sprej, Agrisorb

Číslo faktúry: O006116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 274,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Značkovací sprej, Agrisorb
Dátum zverejnenia: 2016-02-03
Dátum vystavenia: 2016-01-29
Dátum doručenia: 2016-02-03
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

201672016-02-01Poľnohospodárske družstvo0019981863ÁnoFekálne vozidlo
201672016-02-01Poľnohospodárske družstvo0019981863ÁnoFekálne vozidlo

Číslo faktúry: 20167
Dodávateľ: Poľnohospodárske družstvo
Adresa: Zimná 69, 059 01 Spišská Belá
IČO: 00199818
Suma: 63
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Fekálne vozidlo
Dátum zverejnenia: 2016-02-01
Dátum vystavenia: 2016-01-27
Dátum doručenia: 2016-02-01
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

201601592016-02-01LESMEDIUM SK s.r.o.3669091113,80ÁnoPredplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016
201601592016-02-01LESMEDIUM SK s.r.o.3669091113,80ÁnoPredplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016

Číslo faktúry: 20160159
Dodávateľ: LESMEDIUM SK s.r.o.
Adresa: Mierová 18, 821 05 Bratislava
IČO: 36690911
Suma: 13,80
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Predplatné časopisu Les & Letokruhy na r. 2016
Dátum zverejnenia: 2016-02-01
Dátum vystavenia: 2016-01-06
Dátum doručenia: 2016-02-01
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1116005972016-01-13KROS a.s.316359031028,35ÁnoProgram OMEGA - podvojné účtovníctvo
1116005972016-01-13KROS a.s.316359031028,35ÁnoProgram OMEGA - podvojné účtovníctvo

Číslo faktúry: 111600597
Dodávateľ: KROS a.s.
Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
IČO: 31635903
Suma: 1028,35
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Program OMEGA - podvojné účtovníctvo
Dátum zverejnenia: 2016-01-13
Dátum vystavenia: 2016-01-08
Dátum doručenia: 2016-01-13
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100072016-06-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217529,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100072016-06-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217529,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110007
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 17529,66
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-06-14
Dátum vystavenia: 2016-06-14
Dátum doručenia: 2016-06-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400322016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042402,00ÁnoDodávka makadamu a terénne úpravy
164400322016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042402,00ÁnoDodávka makadamu a terénne úpravy

Číslo faktúry: 16440032
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 402,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka makadamu a terénne úpravy
Dátum zverejnenia: 2016-06-13
Dátum vystavenia: 2016-06-13
Dátum doručenia: 2016-06-13
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00522016-07-08Lihoň Jozef338831225855,43NieVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/00522016-07-08Lihoň Jozef338831225855,43NieVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0052
Dodávateľ: Lihoň Jozef
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 33883122
Suma: 5855,43
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-06-07
Dátum doručenia: 2016-06-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00512016-07-08Dragašeková Mária430702055321,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/00512016-07-08Dragašeková Mária430702055321,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0051
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 5321,28
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-06-06
Dátum doručenia: 2016-07-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2106/00502016-07-11Čarnogurská Margita MAMAR413479435293,92ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2106/00502016-07-11Čarnogurská Margita MAMAR413479435293,92ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2106/0050
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 5293,92
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-11
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00482016-07-08Majerčák Valent142802997227,82ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/00482016-07-08Majerčák Valent142802997227,82ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0048
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 7227,82
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00472016-07-08Nebus Norbert468799432451,14NieVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/00472016-07-08Nebus Norbert468799432451,14NieVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0047
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 2451,14
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/000462016-07-11LBSM NEMŠANY s.ro.483310402483,63ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/000462016-07-11LBSM NEMŠANY s.ro.483310402483,63ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/00046
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 2483,63
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-11
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00452016-07-08Halčin František306455654779,58ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/00452016-07-08Halčin František306455654779,58ÁnoVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0045
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 411/12 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 4779,58
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/000442016-07-08Hudaček František346301043200,88NieVykonané práce v mesiaci 06/2016
11/2016/000442016-07-08Hudaček František346301043200,88NieVykonané práce v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 11/2016/00044
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3200,88
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-07-08
Dátum vystavenia: 2016-07-05
Dátum doručenia: 2016-07-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

22/20162016-07-07Sucháň Pavel Jazmín3004720025,00NieUbytovanie v penzióne Duchonka
22/20162016-07-07Sucháň Pavel Jazmín3004720025,00NieUbytovanie v penzióne Duchonka

Číslo faktúry: 22/2016
Dodávateľ: Sucháň Pavel Jazmín
Adresa: Duchonka 1025
IČO: 30047200
Suma: 25,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Ubytovanie v penzióne Duchonka
Dátum zverejnenia: 2016-07-07
Dátum vystavenia: 2016-06-29
Dátum doručenia: 2016-07-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320107482016-07-06Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok360383514,02ÁnoSkladovanie osiva
6320107482016-07-06Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok360383514,02ÁnoSkladovanie osiva

Číslo faktúry: 632010748
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 4,02
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Skladovanie osiva
Dátum zverejnenia: 2016-07-06
Dátum vystavenia: 2016-06-30
Dátum doručenia: 2016-07-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320107092016-07-06Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok360383510,97ÁnoSkladovanie osiva
6320107092016-07-06Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok360383510,97ÁnoSkladovanie osiva

Číslo faktúry: 632010709
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 0,97
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Skladovanie osiva
Dátum zverejnenia: 2016-07-06
Dátum vystavenia: 2016-06-28
Dátum doručenia: 2016-07-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O2431162016-06-22LOS-Agros s.r.o.36189987211,68ÁnoZnačkovací sprej
O2431162016-06-22LOS-Agros s.r.o.36189987211,68ÁnoZnačkovací sprej

Číslo faktúry: O243116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 211,68
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Značkovací sprej
Dátum zverejnenia: 2016-06-22
Dátum vystavenia: 2016-06-06
Dátum doručenia: 2016-06-22
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FVZ16018762016-06-10Agrona, spol.s.r.o31612148185,00ÁnoKompakt 25kg hnojivo na dreviny
FVZ16018762016-06-10Agrona, spol.s.r.o31612148185,00ÁnoKompakt 25kg hnojivo na dreviny

Číslo faktúry: FVZ1601876
Dodávateľ: Agrona, spol.s.r.o
Adresa: Lodno 84, 010 01 Žilina
IČO: 31612148
Suma: 185,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Kompakt 25kg hnojivo na dreviny
Dátum zverejnenia: 2016-06-10
Dátum vystavenia: 2016-06-06
Dátum doručenia: 2016-06-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

201600062016-06-30Združenie lesných škôlkarov SR3615062249,00ÁnoŠkôlkarsky seminár 22-23.6.2016
201600062016-06-30Združenie lesných škôlkarov SR3615062249,00ÁnoŠkôlkarsky seminár 22-23.6.2016

Číslo faktúry: 20160006
Dodávateľ: Združenie lesných škôlkarov SR
Adresa: Jesenského 184, 069 01 Snina
IČO: 36150622
Suma: 49,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Škôlkarsky seminár 22-23.6.2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-30
Dátum vystavenia: 2016-06-06
Dátum doručenia: 2016-06-30
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100062016-06-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904216788,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100062016-06-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904216788,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110006
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 16788,66
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-06-14
Dátum vystavenia: 2016-06-14
Dátum doručenia: 2016-06-22
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

162202012016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042120,24ÁnoZámočnícke práce
162202012016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042120,24ÁnoZámočnícke práce

Číslo faktúry: 16220201
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 120,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Zámočnícke práce
Dátum zverejnenia: 2016-06-13
Dátum vystavenia: 2016-06-13
Dátum doručenia: 2016-06-21
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400242016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042775,44ÁnoTerénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016
164400242016-06-13Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042775,44ÁnoTerénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016

Číslo faktúry: 16440024
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 775,44
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 06/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-13
Dátum vystavenia: 2016-06-13
Dátum doručenia: 2016-06-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/1016/00432016-06-06Nebus Norbert468799432700,62NieVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/1016/00432016-06-06Nebus Norbert468799432700,62NieVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/1016/0043
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 2700,62
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-06
Dátum vystavenia: 2016-06-02
Dátum doručenia: 2016-06-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00422016-06-06Kačurová Štefánia454916741585,54NieVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00422016-06-06Kačurová Štefánia454916741585,54NieVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0042
Dodávateľ: Kačurová Štefánia
Adresa: Tatranská 411/12 059 07 Lendak
IČO: 45491674
Suma: 1585,54
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-06
Dátum vystavenia: 2016-06-02
Dátum doručenia: 2016-06-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00412016-06-06LBSM NEMŠANY s.ro.483310403717,80ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00412016-06-06LBSM NEMŠANY s.ro.483310403717,80ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0041
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 3717,80
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-06
Dátum vystavenia: 2016-06-02
Dátum doručenia: 2016-06-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00402016-06-06Halčin František306455655622,72ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00402016-06-06Halčin František306455655622,72ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0040
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 5622,72
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-06
Dátum vystavenia: 2016-06-02
Dátum doručenia: 2016-06-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00392016-06-06Hudaček František346301043558,55Nie
11/2016/00392016-06-06Hudaček František346301043558,55Nie

Číslo faktúry: 11/2016/0039
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3558,55
Vrátane DPH: Nie
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-06-06
Dátum vystavenia: 2016-06-02
Dátum doručenia: 2016-06-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00382016-06-02Majerčák Valent142802996629,06ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00382016-06-02Majerčák Valent142802996629,06ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0038
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 6629,06
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-02
Dátum vystavenia: 2016-06-01
Dátum doručenia: 2016-06-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00372016-06-02Čarnogurská Margita MAMAR4134794311534,40ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00372016-06-02Čarnogurská Margita MAMAR4134794311534,40ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0037
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 11534,40
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-02
Dátum vystavenia: 2016-06-01
Dátum doručenia: 2016-06-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00362016-06-02Čarnogurská Margita MAMAR413479434091,04ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00362016-06-02Čarnogurská Margita MAMAR413479434091,04ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0036
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 4091,04
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-02
Dátum vystavenia: 2016-06-01
Dátum doručenia: 2016-06-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00352016-06-02Dragašeková Mária430702057725,14ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00352016-06-02Dragašeková Mária430702057725,14ÁnoVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0035
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 7725,14
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-02
Dátum vystavenia: 2016-06-01
Dátum doručenia: 2016-06-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00342016-06-02Lihoň Jozef338831229610,60NieVykonané práce v mesiaci 05/2016
11/2016/00342016-06-02Lihoň Jozef338831229610,60NieVykonané práce v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0034
Dodávateľ: Lihoň Jozef
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 33883122
Suma: 9610,60
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-06-02
Dátum vystavenia: 2016-06-01
Dátum doručenia: 2016-06-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1920162016-05-23Majerský Jozef3122751112293,40ÁnoDodávka sadeníc lesných drevín
1920162016-05-23Majerský Jozef3122751112293,40ÁnoDodávka sadeníc lesných drevín

Číslo faktúry: 192016
Dodávateľ: Majerský Jozef
Adresa: Za Sédriou 9, 054 01 Levoča
IČO: 31227511
Suma: 12293,40
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka sadeníc lesných drevín
Dátum zverejnenia: 2016-05-23
Dátum vystavenia: 2016-05-04
Dátum doručenia: 2016-05-23
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1131600632016-05-17KROS a.s.3163590322,80ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS
1131600632016-05-17KROS a.s.3163590322,80ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS

Číslo faktúry: 113160063
Dodávateľ: KROS a.s.
Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
IČO: 31635903
Suma: 22,80
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Konzultácie a školenie v sídle KROS
Dátum zverejnenia: 2016-05-17
Dátum vystavenia: 2016-05-17
Dátum doručenia: 2016-05-17
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216007912016-05-09SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216007912016-05-09SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21600791
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-05-09
Dátum vystavenia: 2016-05-03
Dátum doručenia: 2016-05-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

16000062016-04-25František Suško BESKYD3360375811143,20ÁnoSadenice lesných drevín
16000062016-04-25František Suško BESKYD3360375811143,20ÁnoSadenice lesných drevín

Číslo faktúry: 1600006
Dodávateľ: František Suško BESKYD
Adresa: Komenského 84/2, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO: 33603758
Suma: 11143,20
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Sadenice lesných drevín
Dátum zverejnenia: 2016-04-25
Dátum vystavenia: 2016-05-02
Dátum doručenia: 2016-04-25
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1611000042016-05-24Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904214930,10ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
1611000042016-05-24Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904214930,10ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 161100004
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 14930,10
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-05-24
Dátum vystavenia: 2016-05-13
Dátum doručenia: 2016-05-24
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320105042016-05-04Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351562,86ÁnoLúštenie semennej suroviny
6320105042016-05-04Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351562,86ÁnoLúštenie semennej suroviny

Číslo faktúry: 632010504
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 562,86
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lúštenie semennej suroviny
Dátum zverejnenia: 2016-05-04
Dátum vystavenia: 2016-04-29
Dátum doručenia: 2016-05-04
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320104752016-05-05Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351147,74ÁnoPredsejbová príprava listnáčov a jedle
6320104752016-05-05Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok36038351147,74ÁnoPredsejbová príprava listnáčov a jedle

Číslo faktúry: 632010475
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 147,74
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Predsejbová príprava listnáčov a jedle
Dátum zverejnenia: 2016-05-05
Dátum vystavenia: 2016-04-28
Dátum doručenia: 2016-05-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400122016-05-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890421087,10ÁnoTerénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016
164400122016-05-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890421087,10ÁnoTerénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016

Číslo faktúry: 16440012
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 1087,10
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Terénne úpravy a odvoz dreva v mesiaci 05/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-12
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00332016-05-12Hudaček František346301043516,22NieVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00332016-05-12Hudaček František346301043516,22NieVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0033
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3516,22
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-12
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00322016-05-12Kačurová Štefánia454916742133,90NieVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00322016-05-12Kačurová Štefánia454916742133,90NieVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0032
Dodávateľ: Kačurová Štefánia
Adresa: Tatranská 411/12 059 07 Lendak
IČO: 45491674
Suma: 2133,90
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00262016-05-12Majerčák Valent142802996155,76Áno
11/2016/00262016-05-12Majerčák Valent142802996155,76Áno

Číslo faktúry: 11/2016/0026
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 6155,76
Vrátane DPH: Áno
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00252016-05-12Lihoň Jozef338831221565,00NieVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00252016-05-12Lihoň Jozef338831221565,00NieVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0025
Dodávateľ: Lihoň Jozef
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 33883122
Suma: 1565,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00242016-05-12Nebus Norbert468799431986,78NieVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00242016-05-12Nebus Norbert468799431986,78NieVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0024
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 1986,78
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-05
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00222016-05-12Halčin František306455654391,76Áno
11/2016/00222016-05-12Halčin František306455654391,76Áno

Číslo faktúry: 11/2016/0022
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 4391,76
Vrátane DPH: Áno
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-05
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00302016-05-12Dragašeková Mária430702051398,60ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00302016-05-12Dragašeková Mária430702051398,60ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0030
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 1398,60
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00292016-05-12Dragašeková Mária430702055371,97ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00292016-05-12Dragašeková Mária430702055371,97ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0029
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 5371,97
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00232016-05-23LBSM NEMŠANY s.ro.483310403286,55ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00232016-05-23LBSM NEMŠANY s.ro.483310403286,55ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0023
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 3286,55
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-23
Dátum vystavenia: 2016-05-23
Dátum doručenia: 2016-05-23
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O0631162016-04-21LOS-Agros s.r.o.361899871692,24ÁnoPotreby pre lesnú činnosť
O0631162016-04-21LOS-Agros s.r.o.361899871692,24ÁnoPotreby pre lesnú činnosť

Číslo faktúry: O063116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 1692,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Potreby pre lesnú činnosť
Dátum zverejnenia: 2016-04-21
Dátum vystavenia: 2016-04-06
Dátum doručenia: 2016-04-21
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00272016-05-12Čarnogurská Margita MAMAR413479436858,96ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00272016-05-12Čarnogurská Margita MAMAR413479436858,96ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0027
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 6858,96
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00282016-05-12Čarnogurská Margita MAMAR4134794330273,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00282016-05-12Čarnogurská Margita MAMAR4134794330273,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0028
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 30273,48
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-12
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00312016-05-10Dragašeková Mária430702056607,80ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016
11/2016/00312016-05-10Dragašeková Mária430702056607,80ÁnoVykonané práce v mesiaci 04/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0031
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 6607,80
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 04/2016
Dátum zverejnenia: 2016-05-10
Dátum vystavenia: 2016-05-06
Dátum doručenia: 2016-05-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

0920162016-04-08Anna Argalášová Arnika3553992522885,20ÁnoDodávka sadeníc lesných drevín
0920162016-04-08Anna Argalášová Arnika3553992522885,20ÁnoDodávka sadeníc lesných drevín

Číslo faktúry: 092016
Dodávateľ: Anna Argalášová Arnika
Adresa: Zálužice 369, 072 34 Zálužice
IČO: 35539925
Suma: 22885,20
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka sadeníc lesných drevín
Dátum zverejnenia: 2016-04-08
Dátum vystavenia: 2016-04-05
Dátum doručenia: 2016-04-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216006372016-04-06SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216006372016-04-06SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21600637
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-04-06
Dátum vystavenia: 2016-04-02
Dátum doručenia: 2016-04-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100102016-10-21Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217350,56ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100102016-10-21Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217350,56ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110010
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 17350,56
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-10-21
Dátum vystavenia: 2016-10-12
Dátum doručenia: 2016-10-21
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400692016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042505,44ÁnoDovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúk
164400692016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042505,44ÁnoDovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúk

Číslo faktúry: 16440069
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 505,44
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dovoz dreva, terénne úpravy a mulčovanie lúk
Dátum zverejnenia: 2016-10-12
Dátum vystavenia: 2016-10-10
Dátum doručenia: 2016-10-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400682016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042507,57ÁnoDemontáž bojlera a práce na úprave kotolne na Šarpanci
164400682016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042507,57ÁnoDemontáž bojlera a práce na úprave kotolne na Šarpanci

Číslo faktúry: 16440068
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 507,57
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Demontáž bojlera a práce na úprave kotolne na Šarpanci
Dátum zverejnenia: 2016-10-12
Dátum vystavenia: 2016-10-10
Dátum doručenia: 2016-10-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

162203722016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904261,20ÁnoOdvoz VOK drevený odpad piliny
162203722016-10-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904261,20ÁnoOdvoz VOK drevený odpad piliny

Číslo faktúry: 16220372
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 61,20
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Odvoz VOK drevený odpad piliny
Dátum zverejnenia: 2016-10-12
Dátum vystavenia: 2016-10-10
Dátum doručenia: 2016-10-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00752016-10-10KUĽKA MO s.r.o.368310181124,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00752016-10-10KUĽKA MO s.r.o.368310181124,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0075
Dodávateľ: KUĽKA MO s.r.o.
Adresa: Hornádska 529/18, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 36831018
Suma: 1124,28
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-10
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00802016-10-07Majerčák Valent142802993950,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00802016-10-07Majerčák Valent142802993950,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0080
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 3950,48
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-07
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00832016-10-07Kačurová Štefánia454916741342,59NieVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00832016-10-07Kačurová Štefánia454916741342,59NieVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0083
Dodávateľ: Kačurová Štefánia
Adresa: Tatranská 411/12
IČO: 45491674
Suma: 1342,59
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-07
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00772016-10-07Nebus Norbert468799433034,31NieVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00772016-10-07Nebus Norbert468799433034,31NieVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0077
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 3034,31
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-07
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00792016-10-07Hudaček František346301043843,37NieVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00792016-10-07Hudaček František346301043843,37NieVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0079
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3843,37
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-07
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

015/20162016-10-06Čarnogurská Margita MAMAR41347943987,60ÁnoLesnícka činnosť
015/20162016-10-06Čarnogurská Margita MAMAR41347943987,60ÁnoLesnícka činnosť

Číslo faktúry: 015/2016
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 987,60
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesnícka činnosť
Dátum zverejnenia: 2016-10-06
Dátum vystavenia: 2016-09-30
Dátum doručenia: 2016-10-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00782016-10-05LBSM NEMŠANY s.ro.483310404415,09ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00782016-10-05LBSM NEMŠANY s.ro.483310404415,09ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0078
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 4415,09
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-05
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00812016-10-05Dragašek Dávid48069159336,45NieVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00812016-10-05Dragašek Dávid48069159336,45NieVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0081
Dodávateľ: Dragašek Dávid
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 48069159
Suma: 336,45
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-05
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00842016-10-05Dragašeková Mária4307020512545,34ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00842016-10-05Dragašeková Mária4307020512545,34ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0084
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 12545,34
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-05
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00742016-10-05Halčin František306455655895,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00742016-10-05Halčin František306455655895,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0074
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 5895,42
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-05
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00762016-10-05Jakub Gallik312536798489,26ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016
11/2016/00762016-10-05Jakub Gallik312536798489,26ÁnoVykonané práce v mesiaci 09/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0076
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 8489,26
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 09/2016
Dátum zverejnenia: 2016-10-05
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-10-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FVZ16027472016-09-29Agrona, spol.s.r.o31612148950,40ÁnoLesná chémia
FVZ16027472016-09-29Agrona, spol.s.r.o31612148950,40ÁnoLesná chémia

Číslo faktúry: FVZ1602747
Dodávateľ: Agrona, spol.s.r.o
Adresa: Lodno 84, 010 01 Žilina
IČO: 31612148
Suma: 950,40
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesná chémia
Dátum zverejnenia: 2016-09-29
Dátum vystavenia: 2016-09-21
Dátum doručenia: 2016-09-29
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

16VF001242016-09-27Jozef Bizub - Centrum B30263310814,30ÁnoKrovinorez Stihl FS 410 C-E
16VF001242016-09-27Jozef Bizub - Centrum B30263310814,30ÁnoKrovinorez Stihl FS 410 C-E

Číslo faktúry: 16VF00124
Dodávateľ: Jozef Bizub - Centrum B
Adresa: Michalská 71, 060 01 Kežmarok
IČO: 30263310
Suma: 814,30
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Krovinorez Stihl FS 410 C-E
Dátum zverejnenia: 2016-09-27
Dátum vystavenia: 2016-08-22
Dátum doručenia: 2016-08-27
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1600952016-09-27Združenie obecných lesov SR31913814200NieÚčastnícky poplatok na odbornom seminári
1600952016-09-27Združenie obecných lesov SR31913814200NieÚčastnícky poplatok na odbornom seminári

Číslo faktúry: 160095
Dodávateľ: Združenie obecných lesov SR
Adresa: J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen
IČO: 31913814
Suma: 200
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Účastnícky poplatok na odbornom seminári
Dátum zverejnenia: 2016-09-27
Dátum vystavenia: 2016-12-14
Dátum doručenia: 2016-09-27
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216014162016-09-08SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216014162016-09-08SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21601416
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-09-08
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100092016-09-22Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904229281,03ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100092016-09-22Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904229281,03ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110009
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 29281,03
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-09-22
Dátum vystavenia: 2016-09-14
Dátum doručenia: 2016-09-22
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164500092016-09-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890422589,00ÁnoDovoz makadamu a terénne úpravy
164500092016-09-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890422589,00ÁnoDovoz makadamu a terénne úpravy

Číslo faktúry: 16450009
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 2589,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dovoz makadamu a terénne úpravy
Dátum zverejnenia: 2016-09-12
Dátum vystavenia: 2016-09-12
Dátum doručenia: 2016-09-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400592016-09-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890423227,93ÁnoDodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk
164400592016-09-12Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890423227,93ÁnoDodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk

Číslo faktúry: 16440059
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 3227,93
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk
Dátum zverejnenia: 2016-09-12
Dátum vystavenia: 2016-09-12
Dátum doručenia: 2016-09-12
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O3951162016-09-08LOS-Agros s.r.o.361899874965,78ÁnoLesná chémia
O3951162016-09-08LOS-Agros s.r.o.361899874965,78ÁnoLesná chémia

Číslo faktúry: O395116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 4965,78
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesná chémia
Dátum zverejnenia: 2016-09-08
Dátum vystavenia: 2016-08-26
Dátum doručenia: 2016-09-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00712016-09-06Lihoňová Milena413516311652,00NieVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00712016-09-06Lihoňová Milena413516311652,00NieVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0071
Dodávateľ: Lihoňová Milena
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41351631
Suma: 1652,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-06
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00692016-09-06Kačurová Štefánia454916741101,97NieVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00692016-09-06Kačurová Štefánia454916741101,97NieVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0069
Dodávateľ: Kačurová Štefánia
Adresa: Tatranská 411/12 059 07 Lendak
IČO: 45491674
Suma: 1101,97
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-06
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2015-09-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00722016-09-05Dragašek Dávid48069159136,50NieVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00722016-09-05Dragašek Dávid48069159136,50NieVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0072
Dodávateľ: Dragašek Dávid
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 48069159
Suma: 136,50
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00732016-09-05Dragašeková Mária430702054937,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00732016-09-05Dragašeková Mária430702054937,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0073
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 4937,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00702016-09-05Majerčák Valent142802993948,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00702016-09-05Majerčák Valent142802993948,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0070
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 3948,42
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

14ú20162016-09-09Čarnogurská Margita MAMAR413479434548,72ÁnoČistenie plôch poťažbe, ochrana porastov
14ú20162016-09-09Čarnogurská Margita MAMAR413479434548,72ÁnoČistenie plôch poťažbe, ochrana porastov

Číslo faktúry: 14ú2016
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 4548,72
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Čistenie plôch poťažbe, ochrana porastov
Dátum zverejnenia: 2016-09-09
Dátum vystavenia: 2016-08-31
Dátum doručenia: 2016-09-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00672016-09-05Nebus Norbert468799433148,69NieVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00672016-09-05Nebus Norbert468799433148,69NieVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0067
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 3148,69
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00662016-09-05LBSM NEMŠANY s.ro.483310404259.09ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00662016-09-05LBSM NEMŠANY s.ro.483310404259.09ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0066
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 4259.09
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00652016-09-05Halčin František306455655788,73ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00652016-09-05Halčin František306455655788,73ÁnoVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0065
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 5788,73
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00642016-09-05Hudaček František346301042755,83NieVykonané práce v mesiaci 08/2016
11/2016/00642016-09-05Hudaček František346301042755,83NieVykonané práce v mesiaci 08/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0064
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 2755,83
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 08/2016
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00632016-09-05Jakub Gallik312536793696,00Áno
11/2016/00632016-09-05Jakub Gallik312536793696,00Áno

Číslo faktúry: 11/2016/0063
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 3696,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-09-05
Dátum vystavenia: 2016-09-04
Dátum doručenia: 2016-09-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O3651162016-08-11LOS-Agros s.r.o.36189987365,16ÁnoZnačkovací sprej, lesná chémia
O3651162016-08-11LOS-Agros s.r.o.36189987365,16ÁnoZnačkovací sprej, lesná chémia

Číslo faktúry: O365116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 365,16
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Značkovací sprej, lesná chémia
Dátum zverejnenia: 2016-08-11
Dátum vystavenia: 2016-08-11
Dátum doručenia: 2016-08-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216012762016-08-10SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216012762016-08-10SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21601276
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-08-10
Dátum vystavenia: 2016-08-02
Dátum doručenia: 2016-08-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100082016-08-22Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217584,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100082016-08-22Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904217584,66ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110008
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 17584,66
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-08-22
Dátum vystavenia: 2016-09-15
Dátum doručenia: 2016-08-22
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

162202842016-08-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904280,88ÁnoZámočnícke práce
162202842016-08-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904280,88ÁnoZámočnícke práce

Číslo faktúry: 16220284
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 80,88
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Zámočnícke práce
Dátum zverejnenia: 2016-08-15
Dátum vystavenia: 2016-08-15
Dátum doručenia: 2016-08-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400522016-08-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890422536,58ÁnoDodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk
164400522016-08-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.364890422536,58ÁnoDodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk

Číslo faktúry: 16440052
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 2536,58
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Dodávka makadamu, terénne úpravy a mulčovanie lúk
Dátum zverejnenia: 2016-08-15
Dátum vystavenia: 2016-08-15
Dátum doručenia: 2016-08-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

07-02/162016-08-11Peter Krišanda119483966000,00NieOprava svážnic
07-02/162016-08-11Peter Krišanda119483966000,00NieOprava svážnic

Číslo faktúry: 07-02/16
Dodávateľ: Peter Krišanda
Adresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská Kotlina
IČO: 11948396
Suma: 6000,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Oprava svážnic
Dátum zverejnenia: 2016-08-11
Dátum vystavenia: 2016-07-08
Dátum doručenia: 2016-08-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

30/162016-08-15Ondrej Jašňák3388357265,72ÁnoOdvoz dreva
30/162016-08-15Ondrej Jašňák3388357265,72ÁnoOdvoz dreva

Číslo faktúry: 30/16
Dodávateľ: Ondrej Jašňák
Adresa: Nová 87, 059 07 Lendak
IČO: 33883572
Suma: 65,72
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Odvoz dreva
Dátum zverejnenia: 2016-08-15
Dátum vystavenia: 2016-07-27
Dátum doručenia: 2016-08-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400452016-08-09Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042312,96ÁnoPorez drevnej hmoty
164400452016-08-09Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042312,96ÁnoPorez drevnej hmoty

Číslo faktúry: 16440045
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 312,96
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Porez drevnej hmoty
Dátum zverejnenia: 2016-08-09
Dátum vystavenia: 2016-08-08
Dátum doručenia: 2016-08-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00622016-08-08Jakub Gallik312536792849,54ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00622016-08-08Jakub Gallik312536792849,54ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0062
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 2849,54
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-05
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00612016-08-08Kačurová Štefánia454916741241,12NieVýroba sadeníc v škôlkach
11/2016/00612016-08-08Kačurová Štefánia454916741241,12NieVýroba sadeníc v škôlkach

Číslo faktúry: 11/2016/0061
Dodávateľ: Kačurová Štefánia
Adresa: Tatranská 411/12 059 07 Lendak
IČO: 45491674
Suma: 1241,12
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Výroba sadeníc v škôlkach
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00602016-08-08Čarnogurská Margita MAMAR413479435428,32ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00602016-08-08Čarnogurská Margita MAMAR413479435428,32ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0060
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 5428,32
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00592016-08-08Dragašeková Mária430702054629,76ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00592016-08-08Dragašeková Mária430702054629,76ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0059
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 4629,76
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00582016-08-08Majerčák Valent142802991766,52ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00582016-08-08Majerčák Valent142802991766,52ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0058
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 1766,52
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00572016-08-08Lihoň Jozef338831222352,00NieVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00572016-08-08Lihoň Jozef338831222352,00NieVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0057
Dodávateľ: Lihoň Jozef
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 33883122
Suma: 2352,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00562016-08-08Nebus Norbert468799432875,53NieVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00562016-08-08Nebus Norbert468799432875,53NieVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0056
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 2875,53
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00552016-08-08LBSM NEMŠANY s.ro.483310403513,70ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00552016-08-08LBSM NEMŠANY s.ro.483310403513,70ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0055
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 3513,70
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00542017-08-08Halčin František306455656186,17ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00542017-08-08Halčin František306455656186,17ÁnoVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0054
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 6186,17
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2017-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00532016-08-08Hudaček František346301043044,18NieVykonané práce v mesiaci 07/2016
11/2016/00532016-08-08Hudaček František346301043044,18NieVykonané práce v mesiaci 07/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0053
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3044,18
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 07/2016
Dátum zverejnenia: 2016-08-08
Dátum vystavenia: 2016-08-04
Dátum doručenia: 2016-08-08
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

20160714172016-08-01Rutiner, s.r.o.47557621380,00NieOnline system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávok
20160714172016-08-01Rutiner, s.r.o.47557621380,00NieOnline system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávok

Číslo faktúry: 2016071417
Dodávateľ: Rutiner, s.r.o.
Adresa: Mierová 736/14, 059 01 Spišská Belá
IČO: 47557621
Suma: 380,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Online system na evidenciu faktúr,zmlúv a objednávok
Dátum zverejnenia: 2016-08-01
Dátum vystavenia: 2016-07-14
Dátum doručenia: 2016-08-01
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216011242016-07-06SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216011242016-07-06SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21601124
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-07-06
Dátum vystavenia: 2016-07-04
Dátum doručenia: 2016-07-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100132017-01-23Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904218833,51ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100132017-01-23Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904218833,51ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110013
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 18833,51
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2017-01-23
Dátum vystavenia: 2017-01-14
Dátum doručenia: 2017-01-23
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

16000012017-01-11Čarnogurská Margita MAMAR4134794389,24ÁnoČistenie plôch poťažbe
16000012017-01-11Čarnogurská Margita MAMAR4134794389,24ÁnoČistenie plôch poťažbe

Číslo faktúry: 1600001
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 89,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Čistenie plôch poťažbe
Dátum zverejnenia: 2017-01-11
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

2016-3032017-01-11Foresta SK, a.s.36368741264,00ÁnoDoklad LF43 samoprepis
2016-3032017-01-11Foresta SK, a.s.36368741264,00ÁnoDoklad LF43 samoprepis

Číslo faktúry: 2016-303
Dodávateľ: Foresta SK, a.s.
Adresa: Horná 34, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36368741
Suma: 264,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Doklad LF43 samoprepis
Dátum zverejnenia: 2017-01-11
Dátum vystavenia: 2016-12-21
Dátum doručenia: 2017-01-11
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01052017-01-09Halčin František30645565143,77ÁnoVykonané práce v mesiaci 12/2016
11/2016/01052017-01-09Halčin František30645565143,77ÁnoVykonané práce v mesiaci 12/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0105
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 143,77
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016
Dátum zverejnenia: 2017-01-09
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01062017-01-09Lihoňová Milena41351631558,00NieVykonané práce v mesiaci 12/2016
11/2016/01062017-01-09Lihoňová Milena41351631558,00NieVykonané práce v mesiaci 12/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0106
Dodávateľ: Lihoňová Milena
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41351631
Suma: 558,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016
Dátum zverejnenia: 2017-01-09
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/201601082017-01-09Nebus Norbert4687994397,50NieVykonané práce v mesiaci 12/2016
11/201601082017-01-09Nebus Norbert4687994397,50NieVykonané práce v mesiaci 12/2016

Číslo faktúry: 11/20160108
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 97,50
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016
Dátum zverejnenia: 2017-01-09
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01042017-01-09Jakub Gallik31253679923,66ÁnoVykonané práce v mesiaci 12/2016
11/2016/01042017-01-09Jakub Gallik31253679923,66ÁnoVykonané práce v mesiaci 12/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0104
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 923,66
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 12/2016
Dátum zverejnenia: 2017-01-09
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6990055732017-01-05Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. 36038351190,28ÁnoSlužby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016
6990055732017-01-05Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. 36038351190,28ÁnoSlužby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016

Číslo faktúry: 699005573
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.
Adresa: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO: 36038351
Suma: 190,28
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby spojené s certifikáciou v regióne VÝCHOD 2016
Dátum zverejnenia: 2017-01-05
Dátum vystavenia: 2016-12-30
Dátum doručenia: 2017-01-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164401032017-01-05Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042837,84ÁnoZimná údržba lesných ciest
164401032017-01-05Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042837,84ÁnoZimná údržba lesných ciest

Číslo faktúry: 16440103
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 837,84
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Zimná údržba lesných ciest
Dátum zverejnenia: 2017-01-05
Dátum vystavenia: 2017-01-04
Dátum doručenia: 2017-01-05
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

6320111092017-01-02Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok3603835112,05ÁnoSkladovanie osiva
6320111092017-01-02Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok3603835112,05ÁnoSkladovanie osiva

Číslo faktúry: 632011109
Dodávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
Adresa: Pri Železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
IČO: 36038351
Suma: 12,05
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Skladovanie osiva
Dátum zverejnenia: 2017-01-02
Dátum vystavenia: 2016-03-12
Dátum doručenia: 2017-01-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

2016/12/912017-01-02Slavomíra Čipkárová34524665543,84ÁnoVýstavba oplotenia v lokalite "Pomfy"
2016/12/912017-01-02Slavomíra Čipkárová34524665543,84ÁnoVýstavba oplotenia v lokalite "Pomfy"

Číslo faktúry: 2016/12/91
Dodávateľ: Slavomíra Čipkárová
Adresa: Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
IČO: 34524665
Suma: 543,84
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Výstavba oplotenia v lokalite "Pomfy"
Dátum zverejnenia: 2017-01-02
Dátum vystavenia: 2016-12-20
Dátum doručenia: 2017-01-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

15/20162016-12-20LBSM NEMŠANY s.ro.383310401594,50ÁnoMulčovanie a kosenie
15/20162016-12-20LBSM NEMŠANY s.ro.383310401594,50ÁnoMulčovanie a kosenie

Číslo faktúry: 15/2016
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 38331040
Suma: 1594,50
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mulčovanie a kosenie
Dátum zverejnenia: 2016-12-20
Dátum vystavenia: 2016-12-19
Dátum doručenia: 2016-12-20
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

101600022016-12-20EDUCA THURZA, s.r.o.45848726878,26ÁnoSlužby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3.
101600022016-12-20EDUCA THURZA, s.r.o.45848726878,26ÁnoSlužby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3.

Číslo faktúry: 10160002
Dodávateľ: EDUCA THURZA, s.r.o.
Adresa: Štrková 999, 01001 Žilina
IČO: 45848726
Suma: 878,26
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poradenstva pri implementácií projektu 083PO02015 realizovaného PRV 2014-2020-opatrenie 8.3.
Dátum zverejnenia: 2016-12-20
Dátum vystavenia: 2016-12-16
Dátum doručenia: 2016-12-20
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216018722016-12-07SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216018722016-12-07SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21601872
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-12-07
Dátum vystavenia: 2016-12-02
Dátum doručenia: 2016-12-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1621122016-12-02MIVA Market, spol.s r.o3670404172,05Ánokalendáre
1621122016-12-02MIVA Market, spol.s r.o3670404172,05Ánokalendáre

Číslo faktúry: 162112
Dodávateľ: MIVA Market, spol.s r.o
Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
IČO: 36704041
Suma: 72,05
Vrátane DPH: Áno
Predmet: kalendáre
Dátum zverejnenia: 2016-12-02
Dátum vystavenia: 2016-12-01
Dátum doručenia: 2016-12-02
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11-16/162016-12-22Peter Krišanda119483962854,50ÁnoÚprava lesných ciest
11-16/162016-12-22Peter Krišanda119483962854,50ÁnoÚprava lesných ciest

Číslo faktúry: 11-16/16
Dodávateľ: Peter Krišanda
Adresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská Kotlina
IČO: 11948396
Suma: 2854,50
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Úprava lesných ciest
Dátum zverejnenia: 2016-12-22
Dátum vystavenia: 2016-12-08
Dátum doručenia: 2016-12-22
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11-17/162016-12-20Peter Krišanda1194839644254,22ÁnoOprava svážnic
11-17/162016-12-20Peter Krišanda1194839644254,22ÁnoOprava svážnic

Číslo faktúry: 11-17/16
Dodávateľ: Peter Krišanda
Adresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská Kotlina
IČO: 11948396
Suma: 44254,22
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Oprava svážnic
Dátum zverejnenia: 2016-12-20
Dátum vystavenia: 2016-12-15
Dátum doručenia: 2016-12-20
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100122016-12-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904218009,92ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100122016-12-14Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904218009,92ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110012
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 18009,92
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-12-14
Dátum vystavenia: 2016-12-14
Dátum doručenia: 2016-12-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11-14/162016-12-14Peter Krišanda11948396420NieOprava lesnej cesty
11-14/162016-12-14Peter Krišanda11948396420NieOprava lesnej cesty

Číslo faktúry: 11-14/16
Dodávateľ: Peter Krišanda
Adresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská Kotlina
IČO: 11948396
Suma: 420
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Oprava lesnej cesty
Dátum zverejnenia: 2016-12-14
Dátum vystavenia: 2016-12-09
Dátum doručenia: 2016-12-14
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

164400932016-12-09Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042326,16ÁnoOdvoz palivového dreva a zimná údržba
164400932016-12-09Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042326,16ÁnoOdvoz palivového dreva a zimná údržba

Číslo faktúry: 16440093
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 326,16
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Odvoz palivového dreva a zimná údržba
Dátum zverejnenia: 2016-12-09
Dátum vystavenia: 2016-12-08
Dátum doručenia: 2016-12-09
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01032016-12-06Nebus Norbert468799432345,23NieVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/01032016-12-06Nebus Norbert468799432345,23NieVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0103
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 2345,23
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

18/20162016-12-06Čarnogurská Margita MAMAR413479436020,17ÁnoLesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/
18/20162016-12-06Čarnogurská Margita MAMAR413479436020,17ÁnoLesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/

Číslo faktúry: 18/2016
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 6020,17
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-11-30
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01012016-12-06Dragašeková Mária430702055541?32Áno
11/2016/01012016-12-06Dragašeková Mária430702055541?32Áno

Číslo faktúry: 11/2016/0101
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 5541?32
Vrátane DPH: Áno
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/01002016-12-06Jakub Gallik312536792706,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/01002016-12-06Jakub Gallik312536792706,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0100
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 2706,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00992016-12-06Lihoňová Milena413516313286,75NieVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/00992016-12-06Lihoňová Milena413516313286,75NieVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0099
Dodávateľ: Lihoňová Milena
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41351631
Suma: 3286,75
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00982016-12-06LBSM NEMŠANY s.ro.483310402060,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/00982016-12-06LBSM NEMŠANY s.ro.483310402060,00ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0098
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 2060,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00972016-12-06Majerčák Valent1428029911531,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/00972016-12-06Majerčák Valent1428029911531,48ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0097
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 11531,48
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00962016-12-06Halčin František306455654576,93ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/00962016-12-06Halčin František306455654576,93ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0096
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 4576,93
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00952016-12-06Hudaček František346301041266,13ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016
11/2016/00952016-12-06Hudaček František346301041266,13ÁnoVykonané práce v mesiaci 11/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0095
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 1266,13
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 11/2016
Dátum zverejnenia: 2016-12-06
Dátum vystavenia: 2016-12-05
Dátum doručenia: 2016-12-06
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O5681162016-11-30LOS-Agros s.r.o.361899871122,24ÁnoLesná chémia
O5681162016-11-30LOS-Agros s.r.o.361899871122,24ÁnoLesná chémia

Číslo faktúry: O568116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 1122,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesná chémia
Dátum zverejnenia: 2016-11-30
Dátum vystavenia: 2016-11-25
Dátum doručenia: 2016-11-30
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

201620402016-11-30Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.4569131238,24ÁnoTlačivá - súhlas na ťažbu dreva
201620402016-11-30Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.4569131238,24ÁnoTlačivá - súhlas na ťažbu dreva

Číslo faktúry: 20162040
Dodávateľ: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
Adresa: Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok
IČO: 45691312
Suma: 38,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Tlačivá - súhlas na ťažbu dreva
Dátum zverejnenia: 2016-11-30
Dátum vystavenia: 2016-11-28
Dátum doručenia: 2016-11-30
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1116208012016-11-28KROS a.s.31635903119,00ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS
1116208012016-11-28KROS a.s.31635903119,00ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS

Číslo faktúry: 111620801
Dodávateľ: KROS a.s.
Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
IČO: 31635903
Suma: 119,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Konzultácie a školenie v sídle KROS
Dátum zverejnenia: 2016-11-28
Dátum vystavenia: 2016-11-24
Dátum doručenia: 2016-11-28
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

1116208002016-11-28KROS a.s.3163590389,00ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS
1116208002016-11-28KROS a.s.3163590389,00ÁnoKonzultácie a školenie v sídle KROS

Číslo faktúry: 111620800
Dodávateľ: KROS a.s.
Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina
IČO: 31635903
Suma: 89,00
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Konzultácie a školenie v sídle KROS
Dátum zverejnenia: 2016-11-28
Dátum vystavenia: 2016-11-24
Dátum doručenia: 2016-11-28
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216017222016-11-07SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
FA216017222016-11-07SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08ÁnoSlužby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET

Číslo faktúry: FA21601722
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

161100112016-11-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904221360,43ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady
161100112016-11-10Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.3648904221360,43ÁnoMzdové,prevádzkové a režíjne náklady

Číslo faktúry: 16110011
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 21360,43
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady
Dátum zverejnenia: 2016-11-10
Dátum vystavenia: 2016-11-10
Dátum doručenia: 2016-11-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

162204132016-11-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042150,07ÁnoPráce s plošinou
162204132016-11-15Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.36489042150,07ÁnoPráce s plošinou

Číslo faktúry: 16220413
Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO: 36489042
Suma: 150,07
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Práce s plošinou
Dátum zverejnenia: 2016-11-15
Dátum vystavenia: 2016-11-10
Dátum doručenia: 2016-11-15
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00942016-11-10Lihoňová Milena413516312915,40NieVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00942016-11-10Lihoňová Milena413516312915,40NieVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0094
Dodávateľ: Lihoňová Milena
Adresa: Družstevná 33, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41351631
Suma: 2915,40
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-10
Dátum vystavenia: 2016-11-04
Dátum doručenia: 2016-11-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

17/20162016-11-10Čarnogurská Margita MAMAR413479436774,72ÁnoLesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/
17/20162016-11-10Čarnogurská Margita MAMAR413479436774,72ÁnoLesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/

Číslo faktúry: 17/2016
Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMAR
Adresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská Belá
IČO: 41347943
Suma: 6774,72
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesné práce /čístenie, prerezávky,ochrana/
Dátum zverejnenia: 2016-11-10
Dátum vystavenia: 2016-02-28
Dátum doručenia: 2016-11-10
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00852016-11-10KUĽKA MO s.r.o.368310182387,88ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00852016-11-10KUĽKA MO s.r.o.368310182387,88ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0085
Dodávateľ: KUĽKA MO s.r.o.
Adresa: Hornádska 529/18, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 36831018
Suma: 2387,88
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-10
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-03
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00872016-11-07Halčin František306455655030,02ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00872016-11-07Halčin František306455655030,02ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0087
Dodávateľ: Halčin František
Adresa: Tatranská 421/28, 059 07 Lendak
IČO: 30645565
Suma: 5030,02
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00862016-11-07Jakub Gallik312536794196,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00862016-11-07Jakub Gallik312536794196,28ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0086
Dodávateľ: Jakub Gallik
Adresa: Rakúsy 151,05976 Rakúsy
IČO: 31253679
Suma: 4196,28
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00902016-11-07LBSM NEMŠANY s.ro.483310403222,56ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00902016-11-07LBSM NEMŠANY s.ro.483310403222,56ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0090
Dodávateľ: LBSM NEMŠANY s.ro.
Adresa: 059 55 Ždiar 169
IČO: 48331040
Suma: 3222,56
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00922016-11-07Hudaček František346301043524,73NieVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00922016-11-07Hudaček František346301043524,73NieVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0092
Dodávateľ: Hudaček František
Adresa: Polná 770/3, 05907 Lendak
IČO: 34630104
Suma: 3524,73
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00882016-11-07Nebus Norbert468799431891,63NieVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00882016-11-07Nebus Norbert468799431891,63NieVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0088
Dodávateľ: Nebus Norbert
Adresa: Školská 670/14, 059 07 Lendak
IČO: 46879943
Suma: 1891,63
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00932016-11-07Majerčák Valent142802994780,55ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00932016-11-07Majerčák Valent142802994780,55ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0093
Dodávateľ: Majerčák Valent
Adresa: Na kosorku 866/54,05907 Lendak
IČO: 14280299
Suma: 4780,55
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

11/2016/00892016-11-07Dragašeková Mária430702056729,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016
11/2016/00892016-11-07Dragašeková Mária430702056729,42ÁnoVykonané práce v mesiaci 10/2016

Číslo faktúry: 11/2016/0089
Dodávateľ: Dragašeková Mária
Adresa: 8. mája 27, 059 71 Ľubica
IČO: 43070205
Suma: 6729,42
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Vykonané práce v mesiaci 10/2016
Dátum zverejnenia: 2016-11-07
Dátum vystavenia: 2016-11-03
Dátum doručenia: 2016-11-07
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

O5411162016-11-04LOS-Agros s.r.o.361899871122,24ÁnoLesná chémia
O5411162016-11-04LOS-Agros s.r.o.361899871122,24ÁnoLesná chémia

Číslo faktúry: O541116
Dodávateľ: LOS-Agros s.r.o.
Adresa: Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36189987
Suma: 1122,24
Vrátane DPH: Áno
Predmet: Lesná chémia
Dátum zverejnenia: 2016-11-04
Dátum vystavenia: 2016-10-28
Dátum doručenia: 2016-11-04
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

10-03/162016-10-27Peter Krišanda119483962980,00NieÚprava lesných ciest
10-03/162016-10-27Peter Krišanda119483962980,00NieÚprava lesných ciest

Číslo faktúry: 10-03/16
Dodávateľ: Peter Krišanda
Adresa: Tatranská Kotlina 24, 059 54 Tatranská Kotlina
IČO: 11948396
Suma: 2980,00
Vrátane DPH: Nie
Predmet: Úprava lesných ciest
Dátum zverejnenia: 2016-10-27
Dátum vystavenia: 2016-10-25
Dátum doručenia: 2016-10-27
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

FA216015702016-10-17SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08Áno
FA216015702016-10-17SiNET Telecom s.r.o.3166156419,08Áno

Číslo faktúry: FA21601570
Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.
Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 Poprad
IČO: 31661564
Suma: 19,08
Vrátane DPH: Áno
Predmet:
Dátum zverejnenia: 2016-10-17
Dátum vystavenia: 2016-10-04
Dátum doručenia: 2016-02-17
Dátum úhrady: 0000-00-00
Prílohy:

Menu