Dodavateľské faktúry
pre Mestský podnik Spišská Belá
Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ | IČO | SUMA | vrátane DPH | Predmet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16110003 | 2016-04-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 12422,99 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | |||||||
16110003 | 2016-04-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 12422,99 | Áno | Mzdové,prevádzkové a režíjne náklady | Číslo faktúry: 16110003Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 12422,99Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Mzdové,prevádzkové a režíjne nákladyDátum zverejnenia: 2016-04-15Dátum vystavenia: 2016-04-15Dátum doručenia: 2016-04-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0020 | 2016-04-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1941,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | |||||||
11/2016/0020 | 2016-04-07 | Čarnogurská Margita MAMAR | 41347943 | 1941,83 | Áno | Vykonané práce v mesiaci 03/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0020Dodávateľ: Čarnogurská Margita MAMARAdresa: 1. mája 703/29, 059 01 Spišská BeláIČO: 41347943Suma: 1941,83Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Vykonané práce v mesiaci 03/2016Dátum zverejnenia: 2016-04-07Dátum vystavenia: 2016-04-07Dátum doručenia: 2016-04-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0014 | 0000-00-00 | Lihoň Jozef | Áno | ||||||||||
11/2016/0014 | 0000-00-00 | Lihoň Jozef | Áno | Číslo faktúry: 11/2016/0014Dodávateľ: Lihoň JozefAdresa: Družstevná 33IČO: Suma: Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | |||||||||
113160038 | 2016-03-07 | KROS a.s. | 31635903 | 181,20 | Áno | Školenie | |||||||
113160038 | 2016-03-07 | KROS a.s. | 31635903 | 181,20 | Áno | Školenie | Číslo faktúry: 113160038Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 181,20Vrátane DPH: ÁnoPredmet: ŠkolenieDátum zverejnenia: 2016-03-07Dátum vystavenia: 2016-03-03Dátum doručenia: 2016-03-07Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
113160038 | 0000-00-00 | KROS a.s. | 31635903 | 181,20 | Áno | Školenie | |||||||
113160038 | 0000-00-00 | KROS a.s. | 31635903 | 181,20 | Áno | Školenie | Číslo faktúry: 113160038Dodávateľ: KROS a.s.Adresa: A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaIČO: 31635903Suma: 181,20Vrátane DPH: ÁnoPredmet: ŠkolenieDátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440003 | 0000-00-00 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 318,96 | Áno | Nakladanie a dovoz pilín do snežných jám | |||||||
16440003 | 0000-00-00 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 318,96 | Áno | Nakladanie a dovoz pilín do snežných jám | Číslo faktúry: 16440003Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 318,96Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Nakladanie a dovoz pilín do snežných jámDátum zverejnenia: 0000-00-00Dátum vystavenia: 0000-00-00Dátum doručenia: 0000-00-00Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
11/2016/0049 | 2016-07-08 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1908,76 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | |||||||
11/2016/0049 | 2016-07-08 | Kačurová Štefánia | 45491674 | 1908,76 | Nie | Vykonané práce v mesiaci 06/2016 | Číslo faktúry: 11/2016/0049Dodávateľ: Kačurová ŠtefániaAdresa: Tatranská 411/12IČO: 45491674Suma: 1908,76Vrátane DPH: NiePredmet: Vykonané práce v mesiaci 06/2016Dátum zverejnenia: 2016-07-08Dátum vystavenia: 2016-07-05Dátum doručenia: 2016-07-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
FA21600951 | 2016-06-08 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | |||||||
FA21600951 | 2016-06-08 | SiNET Telecom s.r.o. | 31661564 | 19,08 | Áno | Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNET | Číslo faktúry: FA21600951Dodávateľ: SiNET Telecom s.r.o.Adresa: Kukučinova 4250, 058 01 PopradIČO: 31661564Suma: 19,08Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Služby poskytnuté počítačovou sieťou SiNETDátum zverejnenia: 2016-06-08Dátum vystavenia: 2016-06-02Dátum doručenia: 2016-06-08Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: | ||||||
16440083 | 2016-11-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 471,74 | Áno | Dovoz dreva | |||||||
16440083 | 2016-11-15 | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 471,74 | Áno | Dovoz dreva | Číslo faktúry: 16440083Dodávateľ: Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.Adresa: Továrenská 30, 059 01 Spišská BeláIČO: 36489042Suma: 471,74Vrátane DPH: ÁnoPredmet: Dovoz drevaDátum zverejnenia: 2016-11-15Dátum vystavenia: 2016-11-11Dátum doručenia: 2016-11-15Dátum úhrady: 0000-00-00Prílohy: |